2017年博州老龄办部门决算公开说明
目 录
第一部分 州老龄办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 州老龄办部门单位概况
一、部门单位基本情况
㈠、主要职责:
1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，研究拟定自治州老龄工作发展的政策和规划，积极协调各县市老龄工作部门和有关单位的老龄工作。
2、负责全州老年工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作。
3、指导和检查各县（市）的老龄工作。
4、负责组织实施自治州有关人口老龄化的调查研究工作，为自治州党委、自治州人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。
5、负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作。
6、负责自治州老龄工作对外交流活动。
7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作事项。
㈡、内设机构：
内设2个科室。
综合业务科。
组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作。
老年活动中心。
贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，积极组织和协调老年人开展文化教育和健身娱乐活动；负责协助老年大学、老年体协、老年诗书画协会的日常教学工作，积极引导老年人开展丰富多彩、健康有益的娱乐活动；负责活动中心内所有固定资产、活动场所及各类设备设施的管理、维护，及时解决活动中心出现的各类问题。
㈢人员编制、实有人数。
博州老龄办编制人数12人（含工勤事业编制1名），其中：县级领导职数2名，内设科室科级领导职数4名。
单位年末实有人数15人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，州老龄办部门决算包括：州老龄办部门本级决算。
纳入州老龄办2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入288.69万元,与上年相比，减少3.25万元，降低1.11%，减少变化主要原因是：减少其他收入拨款；支出285.67万元,与上年相比，减少11.77万元，降低3.96%，减少变动主要原因是严格执行中央八项规定，减少公用经费支出；结余10.10万元，与上年相比，增加3.03万元，增长42.79%。增加变化主要原因是：预留综合治理奖励金。
与预算相比情况：2017年度预算收入209.34万元，决算收入288.69万元，比预算增加79.35万元。增加变化主要原因是：增加新聘用人员经费，增加老年人活动经费等专项资金；2017年度预算支出209.34万元，比预算增加76.33万元，增长36.46%；增加变化主要原因是：增加老年大学、老年体协工作经费；增加老年人活动经费。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
2017年收入合计288.69万元，其中：财政拨款收入252.73万元，占87.54%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占3.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.96万元，占9.00%。与上年相比，财政拨款收入减少，增加政府性基金预算财政拨款收入，其他收入减少。增减变化的主要原因是：调整收入来源、渠道。
与预算相比情况：2017年度预算收入209.34万元，其中：财政拨款收入209.34万元；决算收入288.69万元，其中：财政拨款收入252.73万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，其他收入25.96万元。比预算增加79.35万元，其中：财政拨款收入增加43.39万元，政府性基金收入增加10万元，其他收入增加25.96万元。增加变化主要原因是：增加新聘用人员经费，增加老年人活动经费等专项资金。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
2017支出合计285.67万元，其中：基本支出275.17万元，占96.32%；项目支出10.50万元，占3.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：减少主要原因是严格执行中央八项规定。
与预算相比情况：2017年预算支出209.34万元，决算比预算增加76.33万元，其中基本支出增加65.83万元，项目支出增加10.5万元；支出总额增长率36.46%；增加变化主要原因是：增加老年大学、老年体协工作经费；增加老年人活动经费。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入252.73万元，与上年相比，减少9.40万元，降低3.59%。减少变化的主要原因是：调整收入来源（减少财政拨款收入，增加政府性基金预算拨款收入10万元）。财政拨款支出249.71万元，与上年相比，减少17.92万元，降低6.70%。其中：基本支出249.21万元，项目支出0.50万元。减少变化的主要原因是：减少养老保险缴费支出。财政拨款结转结余10.10万元，与上年相比，增加3.03万元，增长42.86%。增加变化的主要原因是：预留综合治理奖励金。
与预算相比情况：2017年预算财政拨款收入209.34万元，决算财政拨款收入252.73万元，与预算相比，增加43.39万元，增长20.73%。增加变化的主要原因是：增加新聘用人员等经费；2017年预算财政拨款支出209.34万元，决算财政拨款支出249.71万元，与预算相比，增加40.37万元，增长19.28%。增加变化的主要原因是：增加新聘用人员支出。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出249.71万元。与上年相比，减少17.92万元，降低6.70%。减少变化的主要原因是：减少养老保险缴费支出。其中：按功能分类科目，2080205老龄事务支出227.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元；2299901其他支出0.50万元。按经济分类科目，30101基本工资支出56.41万元，30102津贴补贴支出47.31万元，30103奖金支出4.73万元，30104其他社会保障缴费支出19.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元，30199其他工资福利支出22.47万元；30201办公费支出5.82万元，30205水费支出0.53万元，30206电费支出0.79万元，30207邮电费支出0.72万元，30208取暖费支出11.14万元，30211差旅费支出3.01万元，30213维修（护）费支出0.22万元，30215会议费支出0.15万元，30216培训费支出0.12万元，30218专用材料费支出4.08万元，30226劳务费支出10.15万元，30228工会经费支出0.71万元，30229福利费支出1.28万元，30231公务用车运行维护费支出2.61万元；30309奖励金支出19.85万元，30311住房公积金支出14.90万元，30314采暖补贴支出2.11万元。
与预算相比情况，一般公共预算财政拨款支出209.34万元，决算与预算相比，增加40.37万元，增长19.28%。增加变化的主要原因是：增加新聘用人员经费，增加老年人活动经费等专项资金。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%。增加的主要原因是：增加老年人活动专项资金。政府性基金预算财政拨款支出10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加老年人活动专项资金。
与预算相比情况，2017年度政府性基金预算收入0万元，与预算相比，增加10万元，增长100%。增加变化的主要原因是：增加老年人活动专项资金。政府性基金预算支出0万元，与预算相比，增加10万元，增长100%。增减变化的主要原因预算数为0万元，决算数增加10万元，增长100%，增加变化主要原因是：增加老年人活动专项资金。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加10万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加老年人活动专项资金。其中：按功能分类科目，2296002用于社会福利的彩票公益金支出10万元。按经济分类科目，30201办公费支出1.57万元，30211差旅费支出0.57万元，30213维修（护）费支出2.13万元，30218专用材料费支出1.58万元，30226劳务费支出2.80万元，30231公务用车运行维护费支出0.26万元，30239其他交通费用支出0.60万元；31002办公设备购置支出0.50万元。
与预算相比，政府性基金支出预算0万元，决算比预算增加10万元，增长100%，增加变化主要原因是：增加老年人活动专项资金。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余10.10万元。与上年相比，增加3.03万元，增长42.86%，增加变化主要原因是：预留综合治理奖励金。
其中财政拨款结转结余10.10万元。与上年相比，增加3.03万元，增长42.86%，增加变化主要原因是：预留综合治理奖励金。 。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.61万元，比上年减少0.43万元，降低14.15%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100%，比上年减少0.43万元，降低14.15%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.61万元。主要用于车辆燃料费、维修费、停车、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆，无偿使用量1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。本单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年预算安排“三公”经费4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费用4万元，公务接待费0.3万元。决算“三公”经费中，因公出国（境）费用0万元，与预算一致；公务用车运行维护费用2.61万元，未超预算；公务接待费0万元，未超预算。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州老龄办单位机关运行经费支出40.82万元，比上年减少11.08万元，降低21.34%，减少主要原因是调整资金拨款来源，减少公用经费支出，增加政府基金支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
州老龄办单位政府采购计划1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计93.64万元，其中：流动资产12.60万元，固定资产81.04万元，其中：房屋0（平方米）；共有车辆1辆；其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：无偿使用车辆。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值81.04万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州老龄办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算10.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 老年人活动保障经费项目
2017年本级财政拨款10万元，项目支出决算10万元。资金使用按照“积极应对人口老龄化，大力发展老龄服务事业和产业”的要求，不断拓展为老服务的途径和方法，努力提升为老服务的能力和水平，为老年人办实事、办好事，确保为老服务工作的顺利开展。年末项目无结余。
2. “访惠聚”第一书记工作经费项目
2017年本级财政拨款0.50万元，项目支出决算0.50万元。用于保障第一书记学习、办公费用支出。年末项目无结余。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）05（项）：指社会保障和就业支出中民政管理事务中老龄事务。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
