2017年度博州公安局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
㈠ 部门主要职能
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.维护国（边）境地区的治安秩序；
11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
12.指导和监督国家国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
13. 法律、法规规定的其他职责。
㈡ 机构设置情况和年末编制情况。
博州公安局2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，报表类型为单户，按单位基本性质划分博州公安局为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。根据博州政办发〔2012〕29号文件，博州公安局机构设置局机关正处级单位，设26个内设机构，其中综合管理机构7个，执法勤务机构19个。
㈢ 实有人数情况。
此处省略
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州公安局部门决算仅包括博州公安局本级决算，无所属部门决算。
纳入博州公安局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入55106.81万元,与上年相比，增加41285.57万元，增长3倍，支出55780.69万元,与上年相比，增加42243.39万元，增长3.12倍，结余165.3万元，与上年相比，减少686.29万元，降低80.6%。增减变化主要原因是基本建设中央预算内投资较上年增加，以及其他收入中财政拨保险公司洪灾理赔，加班补助、公益性岗位人员经费及伙食补助等经费较上年增加。
与预算相比情况：
2017年度部门收入55106.81万元,与预算4158.45万元相比增加50948.36万元，主要是基本建设中央预算内投资较上年增加。2017年部门支出55780.69万元,与预算4158.45万元相比增加51622.24万元，主要是基本建设中央预算内投资较上年增加。结余165.3万元，与上年相比减少686.29万元，降低80.6%。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年部门收入合计55106.81万元，其中：财政拨款收入50021.96万元，占90.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5084.85万元，占9.2%。增减变化的主要原因是基本建设中央预算内投资较上年增加，以及其他收入中财政拨保险公司洪灾理赔，加班补助、公益性岗位人员经费及伙食补助等经费较上年增加。
与预算相比情况：
本年部门收入55106.81万元,与预算4158.45万元相比增加50948.36万元，其中：财政拨款收入50021.96万元，较年初预算4158.45万元增加45863.51万元；其他收入5084.85万元，较年初预算增加5084.85万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年部门支出合计55780.69万元，将上年决算数增加42243.39万元，增长3.12倍，其中：基本支出6287.25万元，占11.3%；项目支出49493.44万元，占88.7%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是基本建设中央预算内投资较上年增加，以及其他收入中财政拨保险公司洪灾理赔，加班补助、公益性岗位人员经费及伙食补助等经费较上年增加。
与预算相比情况：
本年部门支出合计55780.69万元，较年初预算数4158.45万元增加51622.24万元。其中：基本支出6287.25万元，较年初预算增加2128.8万元，项目支出49493.44万元，年初预算为0，增加49493.44万元。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入50021.96万元，与上年相比，增加38284.57万元，增长3.26倍。增减变化的主要原因是：基本建设中央预算内投资较上年增加。财政拨款支出50695.84万元，与上年相比增加39264.57万元，增长3.43倍，其中：基本支出5019.58万元，项目支出45676.27万元。增减变化的主要原因是：基本建设中央预算内投资较上年增加。
财政拨款结转结余165.3万元，较上年减少686.29万元，下降80.6%。其中112.89万为高庆江抚恤金，其家属因故本年未领取，下年要来领取；52.41万为警犬用房建设项目，警犬用房已完工，尚未竣工决算，工程尾款未支付，下一年度使用。
与预算相比情况：
2017年度财政拨款收入50021.96万元,与预算4158.45万元相比增加45863.51万元。2017年财政拨款支出50695.84万元，与预算4158.45万元相比增加46537.39万元。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出50695.84万元，与上年相比增加39264.57万元，增长3.43倍。增减变化的主要原因是：基本建设中央预算内投资较上年增加。
其中：按功能分类科目，一是204公共安全支出30325.52万元，20402公安30325.52万元，其中：2040201行政运行4555.55万元，2040206刑事侦查5万元，2040209行动技术管理4.3万元，2040211禁毒管理37万元，2040212道路交通管理605.29万元，2040218警犬繁育及训养294.59万元，2040299其他公安支出20773.79万元；二是206科学技术支出-20604技术研究与开发-2060499应用技术研究与开发4306万元；三是208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休451.53万元,其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出443.86万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.66万元；四是210医疗卫生与计划生育支出-21007计划生育事务-2100799其他计划生育事务支出0.3万元；五是214交通运输支出-21499其他交通运输支出-2149999其他交通运输支出15600万元；六是229其他支出-22999其他支出-2299901其他支出12.5万元。
按经济分类科目，一是工资福利支出4116.86万元，其中：基本工资834.98万元，津贴补贴1156.8万元，奖金70.6万元，其他社会保障缴费622.39万元，伙食补助费327.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费443.86万元，职业年金缴费7.66万元，其他工资福利支出653.29万元；二是商品和服务支出1764.81万元，其中：办公费25.13万元，手续费1.06万元，水费4.4万元，电费138万元，邮电费127万元，取暖费58.54万元，物业管理费44.14万元，差旅费91万元，维护费353.24万元，培训费54.46万元，公务接待费8万元，专用材料费137.03万元，被装购置费107万元，劳务费91.9万元，委托业务费85.17万元，车辆运行维护费438.32万元，其他商品和服务支出0.4万元；三是对个人和家庭的补助632.3万元，其中：离休费9.34万元，抚恤金21.32万元，生活补助12.17万元，奖励金182.5万元，住房公积金342.92万元，采暖补助62.35万元，其他对个人和家庭的补助支出1.7万元，四是其他资本性支出44181.89万元，房屋建筑物购建1294.59万元，办公设备购置138.69万元，专用设备购置570.67万元，信息网络及软件购置更新12.02万元，公务用车购置15.92万元，其他资本性支出42150万元。
与预算相比情况：
2017年一般公共预算财政拨款支出50695.84万元，与预算4158.45万元相比增加46537.39万元，增长11.12倍。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增加0万元，增长为0%。2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增加0万元，增长为0%.增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。
与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增加0万元，增长为0. 增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转和结余165.3万元，较上年减少686.29万元，下降80.6%，
其中财政拨款结转结余165.3万元。与上年相比减少686.29万元，下降80.6%，
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算462.24万元，比上年减少28.21万元，下降5.7%，减少的原因是我局加大了对公务用车的管理、车辆燃料费的管理及车辆维修的管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出454.24万元，占98.3%，比上年减少27.42万元，下降5.7%，减少的原因是我局加大了对公务用车的管理，一是公务用车时必须填制派车单，由部门领导审批结束后，公务结束后，车辆必须返回单位；二是加油必须使用公务卡结算；三是加大了公务用车维修管理，对修理厂进行了询价比较。公务接待费支出8万元，占1.7%，比上年减少0.79万元，下降8.9%，减少的原因是我局将严格要求接待费的使用，一般的工作检查均在局职工食堂。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费454.24万元,其中，公务用车购置15.92万元，公务用车运行维护费438.31万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，为交警支队购置考试用车（轿车，单价7.96万元。），主要用于学员考试。保有量84辆，其中：一般公务用车37辆，一般执法执勤用车44辆，其他用车3辆。
公务接待费8万元。均为国内公务接待支出，主要是公安厅检查组、各地州公安局工作交流等。博州公安局国内公务接待134批次，1042人次。
与预算相比情况：
2017年度一般公共预算“三公”经费决算数462.24万元，较年初486万元下降4.9%。其中：因公出国（境）费均为零；公务用车购置及运行维护费454.24万元，较年初预算466万元下降2.5%；公务接待费8万元，较年初预算下降60%。
其他有关说明内容 ：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州公安局机关运行经费支出930.88万元，比上年增加347.36万元，增长59.52%，主要原因是自治州表彰我局专项奖励经费等。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州政府采购计划9745.07万元，其中：政府采购货物支出3536.32万元、政府采购工程支出5610.43万元、政府采购服务支出598.31万元；实际采购9260.65万元，其中：政府采购货物支出3341.1万元、政府采购工程支出5358.64万元、政府采购服务支出560.9万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计30540.24万元，其中：流动资产1103.94万元，固定资产26419.91万元，其中：房屋38558.37（平方米），价值12498.92万元，共有车辆84辆，价值2438.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车44辆、其他用车3辆（其他用车主要是：车管所考试用车）；单位价值50万元以上通用设备16台（套）、价值2985.52万元，单位价值100万元以上专用设备6台（套），价值1575.06万元，其他固定资产价值6922.06万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.16万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0.16万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，博州公安局实行绩效管理的可公开项目2个，涉及预算2332.91万元，项目支出决算2332.92万元。年末本部门单位可公开民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 博州公安局2017年表彰自治州便民警务站先进集体和先进个人经费项目。
已按要求发放到位。
2. 博州公安局2017年先进集体表彰资金。稳定了协警队伍，增强了公安队伍应急处突能力。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2040201行政运行：公安行政单位基本支出；2040206刑事侦查是指公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出；2040208出入境管理是指公安机关开展出入境管理工作的支出；2040209行动技术管理是指公安机关开展各项行动技术工作的支出；2040211禁毒管理是指公安机关开展禁毒工作的支出；2040212道路交通管理是指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出；2040218警犬繁育及训养是指公安机关警犬繁育及训养方面的支出；2040299其他公安支出是指用于以上科目之外的支出。2049901是指其他用于公共安全方面的支出；2060402应用技术研究与开发是指技术开发研究方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是指单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出是指单位缴纳的退休人员职业年金支出；2100799其他计划生育事务支出是指计划生育优秀单位奖励金安排的支出；2299901是指“访惠聚”工作经费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
