第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能

博州特种设备检验检测所属全额预算财政拨款事业单位，财务独立核算。本所开展的特种设备检验检测工作必须经国家特种设备安全监察机构资格核准，并在核准的资格范围内从事检验检测工作。核准的项目有：额定工作压力≤2.45mpa的蒸汽锅炉和承压热水锅炉及有机热载体炉的监督检验、定期检验；第一、二类压力容器的监督检验和定期检验；公用和工业压力管道的监督检验和定期检验；电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的监督检验和定期检验；安全阀校验、锅炉水质监测、气瓶（液化石油气钢瓶、车用气瓶）定期检验等。内设综合业务室、检验一室、检验二室、气瓶阀门室。

(二)内设机构

博州特检所内设综合业务室、检验一室、检验二室、气瓶阀门室。

（三）人员情况

博州特检所预算单位独立核算机构数1个，其中：事业机构1个。

博州特检所编制15人，全部为全额拨款事业单位人员编制；在职人员15人，退休人员1人。

第二部分 博州特种设备检验检测所2016年度度部门决算报表

第三部分 博州特种设备检验检测所2016年度度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度度收入总计550.44万元，其中：本年收入488.11万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余62.33万元。

2016年度度支出总计550.44万元，其中：本年支出481.77万元，结余分配68.67万元.

二、2016年度收入情况说明

本年收入合计488.11万元，其中：财政拨款收入215.26万元，占 44.10%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入147.38万元，占30.19 %；经营收入125.13万元，占25.64%；其他收入0.34万元，占0.07%

三、2016年度支出情况说明

本年支出合计481.77万元，其中，基本支出258.51万元，占53.66%，项目支出98.13万元，占20.37%，经营支出125.13万元，占25.97%

四、2016年度结转结余情况说明

本年年末结转结余68.67万元，均为项目支出结转结余。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算：财政拨款收入215.26万元，财政拨款支出218.26万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出218.26万元，占全年支出的45.30%

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出164.36万元，占75.30%；社会保障和就业支出53.90万元，占24.70%

（三） 一般公共财政拨款支出预算情况

2016年一般公共财政拨款支出年初预算为158.67万元，支出决算为218.26万元，完成年初预算137.55%。

七、2016年度“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元，增长（下降）-15.09%，公务接待费支出决算为0.95万元，增长（下降）-0.69%。

八、其他重要事项的情况说明

2016年度国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。