第一部分 部门概况

三、 部门机构设置、职能和预算单位构成

州民宗委现有内设机构4个：综合科、宗教事务科、语言文字科、行政执法监督科，机关行政编制12名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数5名，核定机关工勤事业编制2名。㈠ 贯彻实施党中央、国务院、自治区及自治州党委、人民政府关于民族、宗教和语言文字工作的方针、政策、决策、决定；组织开展民族宗教政策、理论的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

3、预算单位构成

博州民宗委心是全额拨款单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。

二、人员构成情况：

2017年实有人数 19 人，其中行政在职人数 8 人，事业在职人数 9 人，工勤在职人数 2 人，退休人员 14 人

三、决算年度主要工作任务

（一）开展本州的民族团结工作

做好博州干部群众发挥主体作用取得的成绩,讲准党的民族宗教政策及《民族团结进步工作条例》等法律法规，讲清宗教极端思想的危害和现代文化的引领方向，讲好民族团结的动人故事，切实打通民族团结宣传的“最后一公里”。坚持疏堵结合，亮出底线、划出红线，坚决遏制网上有损民族团结的言论，

（二）开展民族宗教工作

每年6月“宗教政策法规学习月”为载体，持续不断宣传党的民族宗教政策和法律法规。2016年以来，共开展各级领导干部、青少年、流动人口、农牧民宣讲活动5000余场，受教育人数达30万人次。为进一步加大宣传教育力度，编印《依法治理非法宗教活动遏制宗教极端思想渗透百题问答》4万册、《党的民族宗教政策知识问答群众读本（30个为什么）》4.5万册、《基层民族宗教工作99问（干部读本）》1.5万册，及时发放给各族干部群众及“访惠聚”驻村工作队学习。切实抓好宗教政策法规入寺（庙）宣传活动，张贴《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》148幅，制作宣传版面100余块、新编“卧尔兹”及“去极端化”的经典教义内容版面600余幅。

第二部分博州民宗委

2016年度部门决算表

见附表

第三部分

博州民宗委心

2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计455.71万元，其中：本年收入455.71万元，年初结转和结余19.76万元。

2016年度支出总计384.4万元，其中：本年支出369.06万元，年末结转和结余35.1万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计455.71万元，其中：财政拨款收入455.71万元，占100%；

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计455.71万元，其中：基本支出362.3万元，占79.5%；项目支出93.41万元，占20.5%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算455.71万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出316.24万元，占本年支出合计69.5%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.4万元，主要原因是： 工资调标及相关经费上涨引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.7万元，人员和家庭补助支出和公用经费支出269.54

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为309万元，支出决算为316.24万元，完成年初预算103%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出316.24万元，其中：人员经费226.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为25.5万元，其中：其中因公出国（境）费支出决算为13.5万元（纳入部门预算，按实际申请）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.5万元；公务接待费支出决算为0.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为13.9万元，占0.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.3万元，占2.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，占5.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算13.9万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.5元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.5万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.5万元。2016年共接待国内来访团组5个、来宾90余人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为13.9万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.5万元；公务接待费支出决算为0.5万元。

八、其他重要事项情况的说明

因公出境的用途委朝觐人员的费用

（一）机关运行经费支出情况

。

（二）政府采购支出情况。

2016年度博州民宗委心采购预算总计万10万元，全年实际完成7万元。

博州民宗委

2017年8月24日