根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州文联部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

自治州文联是全州性的各文学艺术工作者协会和各县、市文联的联合组织，实行团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管。其机关的主要工作职责是：（1）贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。（2）组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。（3）组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。（4）协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。（5）努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。（6）开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。（7）负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。

（8）承办自治州党委、政府交办的其他事项

二、基本情况

2017年度博州文联独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构0个。

2017年博州文联编制数6人，其中行政编制5人，参照公务员编制0人，事业编制人数0人，工勤编制人数1人。2017年实有人数12人，其中行政在职人数5人，事业在职人数0人，工勤在职人数1人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员0人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州文联收入预算为866781.84元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州文联支出预算总866781.84为元，其中基本支出866781.84元，项目支出0元。

1.基本支出预算866781.84元，包括工资福利支出 662022.13元，商品和服务支出76449.23元，对个人和家庭的补助支出128310.48元。

2.2017年项目支出预算0元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费25000元。其中：公务接待费5000元，公务用车运行维护费用20000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上增加了52%，其中：公务接待费5000元，比上年增加3000元，邀请部分全国、自治区知名文艺工作者来博开展文艺工作者交流培训所产生的费用，四个协会各开展两次培训采风，每次二十人左右。公务用车运行及维护费用20000元,比上年增加 10000元,开展交流培训车辆费用和到基层开展民族团结一家新活动费用;因公出国（境）费用0元，无因公出国（境）工作任务，未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。