第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：本单位是参照公务员管理的全额人民团体（正县级）单位，核定行政编制5名，其中党组书记、主席1名，副主席1名。自治州妇女儿童工作委员会办公室，列事业编制1名（专职主任或副主任），参照执行公务员制度。

内设办公室、征缴科、养老失业保险科、医疗保险科、基金管理科、稽核科、信息网络科7个正科级科(室)。

2、基本职能：中华全国妇女联合会是全国各族各界妇女在中国共产党领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性。自治州妇联是自治州各级妇联组织的领导机关。

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；

7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

9、承办州党委、政府和自治区团委交办的其他事项。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、 人员构成情况。

博州妇联人员编制8人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制2人，工勤人员1人（由州政府分配至州妇联）。2015年末州妇联实有在职人数8人，其中：行政在职5人，参照管理2人，工勤人员1人。

三、 决算年度的主要工作任务。

（一）、 大力推进“去极端化”工作，增强群众免疫力

一是精心设计制作宣传图册、教育光碟等宣传材料，充裕宣教资源。选取20位先进典型人物撰写报告文学集《博州巾帼风采录》并编印成册，设计制作《婚姻领域违法行为的表现形式》、《服务发展 服务基层、服务妇女儿童宣传册》、《提升妇女素质·同心共筑中国梦宣传册》、《妇女素质大讲堂》教育光碟等宣传材料2.5万余份发放给各级妇联组织。 二是科学搭配民族比例和专业特长，不断壮大宣教人员队伍。不断壮大女子宣教队、文艺演出队等宣教队伍，全州共组建女子宣教队38支，文艺演出队152支，家庭教育讲师团队伍5支，宣教人员达194人。

三是以强大的宣传教育阵势不断增强各族群众的参与度和认可度。州妇联表彰巾帼民族团结先进工作者10名，举办博州“最美家庭”颁奖典礼，表彰“最美家庭”20户，我州推荐的陈博华家庭被评为自治区级“文明新风之最美家庭”。

四是加强布维教育管理，充分发挥布维的示范引领作用。州妇联对68名女洗尸人员进行培训，对成绩合格的学员颁发了结业证书。

五是各项教育活动提升未成年人思想道德素质。开展“爱在新疆”主题教育活动，举办“中国梦·家乡美”儿童书画大赛、“畅想六一快乐童心”文艺演出等，参与儿童近万名。我州赵飞燕等8名儿童获自治区级“民族团结好儿童”、“美德好儿童”荣誉称号，并选派2名好儿童代表积极参加了自治区“爱在新疆”十周年表彰会；举办自治州“迎六一”“好家风好家训•我的靓妈妈”演讲比赛，“母亲素质大讲堂”、“家庭教育大讲堂”等百场讲座。

六是全力维护妇女儿童合法权益，进一步减少影响社会稳定的不和谐因素。举办“贯彻男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”宣讲大会，300余人聆听了讲座。成立首支反家庭暴力志愿者服务队，已招募志愿者120人。全州共接待信访46件次，办结率100%。

（二）、树立“我能行”，大力开展普惠民生活动，努力把妇女团结起来

一是“问疾苦、解民忧”，争取各类项目和资源。广泛开展“爱心一元捐”、妇女健康免费检查等大型公益活动，共救助妇女儿童1.1万余人次，做到为各族贫困妇女解决生活、医疗、就学、创业等各种困难和问题。

二是开展各类节日慰问活动，营造温暖融情的良好氛围。各级妇联组织在“春节”、“古尔邦节”、“妇女节”、“儿童节”等各个节点整合资源，大力开展扶贫慰问送温暖活动。

三是“爱心妈妈”协会等公益组织蓬勃发展。全州现共有“爱心妈妈”协会、巾帼志愿者服务队等公益活动队伍152支， 成员4800余人，开展法律、科技、医疗、义务劳动、文艺表演及扶贫帮困、宣讲等各类活动700余次，慰问、帮扶活动，累计救助达710人次，救助金额达153200元，传递了人间大爱和正能量。

四是整合资源，促进妇女创业就业。以开辟专栏及《博州女声》内刊报等形式，大力宣传、选树妇女创业典型，引导妇女树立“我能行”意识，调动和激发妇女创业的积极性。在“三八”节期间，对6名“农村致富女能手”进行了表彰，举办巾帼创业典型事迹报告会。

五是以“两纲”的扎实推进，助力民生建设。以召开妇女儿童工作会议为契机，采取以会代训的方式对县（市）妇儿工委主任及工作人员进行了业务培训。

六是“你来我往”，加强与援博省市的交流互通。湖北省妇联为博州捐赠妇女儿童项目资金10万元，为25名优秀女大学新生实施“金凤工程”，捐赠助学金5万元以及向博州贫困孤残儿童捐赠“恒爱行动”爱心毛衣750件。11月，州妇联组织6名妇女干部和女能手赴湖北参加妇女儿童博览会。

（三）、强基固本，妇联组织自身建设得到巩固

一是加强阵地建设。今年召开了全州基层妇联组织现场推进会。党委重视，为全州每个村、社区“妇女之家”每年投入5000元活动资金，纳入当地财政预算，保障“妇女之家”各项工作的扎实有效开展。

二是自治州第九次妇代会圆满召开。8月27日，自治州召开第九次妇代会。

三是提升干部队伍能力。2015年共安排119名各级妇联干部及女洗尸人员赴区内外参加各项业务培训。于11月组织28名妇女干部参加自治区举办的能力素质提升培训班。

第二部分 博州妇联2015年度部门决算表

（内容祥见附件）

第三部分 博州妇联2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2030006.18元，其中：本年收入2030006.18元，年初结转和结余0元。

2015年度支出总计1943734.81元，其中：本年支出1943734.81元，年末结转和结余86271.37元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2030006.18元，其中：财政拨款收入2010006.18元，占总收入的99%；其他收入20000元（自治区拨入经费，占1 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年总支出1943734.81元，其中：基本支出1566734.81元，占80%；项目支出377000元，占20%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入2010006.18元，支出决算1923734.81元、年末结余86271.37元

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1923734.81元，占本年支出合计99%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加609273.81元，主要原因是：总体支出增长是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年召开了妇联第九次代表大会，所以今年总体支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出1308805.72元，占68%；一般公共服务支出614929.09元，占32 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1175196元，支出决算为1943734.81元，完成年初预算165%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0元，占0 %；城乡社区支出0元，占0 %；资源勘探信息等支出0元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1546734.81元，其中：人员经费1308805.72元，主要包括：基本工资181674元、津贴补贴355206.40元、奖金19436元、社会保险缴费83663.43元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费27434元、退休费298976.89元、抚恤金204298元、生活补助2500元、医疗费0元、助学金0元、奖励金82725元、住房公积金50532元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出2360元；公用经费237929.09元，主要包括：办公费66285.42元、印刷费63790元、咨询费0元、手续费195元、水费0元、电费0元、邮电费5820.20元、取暖费4246元、物业管理费0元、差旅费71817.14元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费20630元、会议费92595.53元、培训费25000元、公务接待费2130元、专用材料费0元、劳务费44900元、委托业务费149159元、工会经费2223.14元、福利费4001.66元、公务用车运行维护费54739元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出9697元、办公设备购置17700元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为35000元，支出决算为56866.59元，完成预算的162 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为54736.59元，完成预算的156 %；公务接待费支出决算为2130.00元，完成预算的0.07 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为54736.59元，占96 %；公务接待费支出决算为2130.00元，占4 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出54736.59元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出54736.59元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出2130.00元，其中：外事接待支出 0元。国内公务接待支出 2130.00元。2015年共接待国内来访团组8个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为54736.59元，增长18%；公务接待费支出决算为2130.00元，下降11 %。具体原因如下：单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约密不可分。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年，机关运行经费237929.09元，在财政的大力支持下，在单位领导的正确领导下，博州妇联的工作取得了很大的成绩，同时，在财务管理方面也做了许多工作，厉行节约，取得了显著成绩，往来清理比较及时。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出17700.00元，主要用于购置办公设备购置。

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。