第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 机构设置

根据职责，纳入博州党委政法委（综治办）2015年部门预算编制范围的有办公室、执法监督科、维稳科、社会管理科、综治科。

㈡ 主要职能

⒈ 根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一自治州政法各部门的思想和行动。

⒉ 按照自治区和自治州党委、政府的要求研究拟定自治州政法、综合治理工作的政策、措施，及时向自治州党委、政府提出建议；对一定时期内的政法和综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

⒊ 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

⒋ 了解掌握各县（市、口岸）、各部门社会管理综合治理工作情况，协调推动跨部门社会管理事项的解决；指导、协调、推动各县（市、口岸）、各部门落实综合治理的各项重大措施。

⒌ 组织推动政法、综治工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法、综治工作的改革，并通过改革进一步加强政法、综治工作。

⒍ 开展邪教及有害气功问题的调查研究，分析把握斗争形势，及时向自治州党委报告有关情况，提出对策和建议，并督促、检查、指导防范和处理邪教问题方针政策、工作任务的落实。

⒎ 组织、协调、指导维护社会稳定工作。

⒏ 指导县（市）口岸党委政法委员会、综合治理委员会办公室及党委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。

⒐ 指导县（市）口岸党委政法委员会、综合治理委员会办公室及党委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。

⒑ 承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

二、人员构成情况。

博州党委政法委（综治办）编制人数19人，其中：行政人员编制16人、事业编制1人、工勤编制2人。实有在职人数19人，其中：行政在职17人（含湖北援博干部1人）、工勤2人。离退休人员8人。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，我部门以党的十八届四中、五中全会精神为指引，紧紧围绕州党委、政府中心任务，面对严峻复杂的维稳形势，牢固树立问题导向、底线思维，自加压力、主动担当，为自治州社会稳定和长治久安奠定了坚实基础。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州党委政法委（综治办）2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计543.64万元，其中：本年收入543.64万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余68.84万元。

2015年度支出总计524.20万元，其中：本年支出524.2万元，年末结转和结余88.28万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计543.64万元，其中：财政拨款收入472.59万元，占87%；其他收入71.05万元，占13%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计524.2万元，其中：基本支出391.7万元，占75%；项目支出132.5万元，占25%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算472.59万元、472.59万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠ 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出472.59万元，占本年支出合计90.15%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.51万元，主要原因是：2014年州财政安排了集中整治维稳经费350万元，2015年实施政法维稳信息化建设，开支了101.7万元。

㈡ 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出360.59万元，占76.3%；科学技术支出101.7万元，占21.52%；其他支出6万元，占1.27%；项目支出结转和结余4.3万元（政法维稳信息化保证金），占0.91%。

㈢ 一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.64万元，支出决算为472.59万元，完成年初预算158%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

㈠ 政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

㈡ 政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

㈢ 政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出335.8万元，其中：人员经费295.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费40.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠ “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.55万元，完成预算的90.94%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算的90.46%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算的93%。

㈡ “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，占80.82%；公务接待费支出决算为2.79万元，占19.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.76万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.76万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出2.79万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.79万元。2015年共接待国内来访团组35个、来宾500人次（不包括陪同人员）。

㈢“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，减少21%；公务接待费支出决算为2.79万元，下降40%。具体原因如下：2015年维稳工作方式方法有所变化，车辆下乡维稳督查、调研、集中整治督导等工作较少。同时严格按照《自治州本级党政机关公务接待管理办法》（博州党办发〔2015〕27号）文件精神，加强公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，公务接待费支出较上年有所减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费40.29万元用于办公费用、公务车运行及维护费用、取暖费、差旅费等费用。

（二）政府采购支出情况。

购买办公设备3.13万元。

（三）其他情况。

无其他情况说明。

第四部分 名词解释

㈠ 收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡ 支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢ “三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。