第一部分 部门概况

一、 博州人民政府驻乌办事处机构设置、职能和预算单位构成。

博州人民政府驻乌办事处机构规格相当于正县级，隶属于自治州人民政府办公室管理的全额事业单位。

其主要职责是:

⒈接受自治州有关部门的委托，在驻地及临近省、州、地、市开展有关业务工作，做好有关联络、协调工作。

2收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为自治州党委和自治州人民政府决策提供具有参考价值的信息，为部门和企业提供信息咨询服务。

3.协助自治州各部门和所属县市拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为招商引资、经济技术协作提供服务。

4.负责公务接待工作。

5.负责对办事处及所属事业单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

6.承办自治州人民政府和自治州人民政府办公室交办的其他工作。

二、 人员构成情况。

博州人民政府驻乌办事处设3个内设机构（相当于科级）1、

办公室2、财务科3、信息接待科，有全额事业编制数12人，实有在职人数8人。其中县级领导职数4名，内设科级领导职数4名。

三、决算年度的主要工作任务。

1.拓宽政务联络渠道、强化经济联系信访协调工作

为自治州在乌鲁木齐市开展政务交流、自治州各部门汇报联系工作创造有利条件，切实发挥了办事处的桥梁和纽带作用。一是利用各种机会宣传博州资源、投资环境，发挥了办事处的对外宣传窗口作用。二是实行主要领导负责，24小时值班制度，自觉履行工作职责，加强与自治区党委、人大、政府等信访办和自治区信访局的密切联系，在信访维稳工作中，做到了接访及时，稳控有力，劝说有效，未发生一起恶性事件，充分发挥了办事处在首府的信访职能。三是信息接待科突出特色，注重信息的参考性和规范性，围绕自治州关注的政策、项目、信息和热点难点问题，及时收集、报送信息。四是健全网络，注重信息的广泛性。明确信息主管领导和信息员，实现网上及时传送信息，提高了工作效率。今年上报博州政府网、党工委、工会信息17条，共采纳信息5条。

⒉突出重点，稳步推进各项服务保障工作

一是全力做好博州领导、四套班子及州直各部门、县市来乌参加的各类会议前期衔接、各期湖北考察团的接待服务工作，为州领导和州直各部门、县市，在乌鲁木齐市开展工作全力创造便利条件，提供保障。顺利完成每年一届的亚欧博览会及环湖赛新闻发布会等大型会议的服务工作。上半年共服务各类会议63次，接待党政团体34批455人次。二是加强车队安全行车教育管理。全年为湖北省四套班子、博州四套班子以及相关业务接洽单位、博州往来乌鲁木齐市群众服务2000多次；平均每天十余次，行使里程近6万公里；传递信件、物品405件。三是完善接待服务工作。严格执行驻外办事机构接待工作规范、接待审批手续，提高接待服务意识和水平，确保接待工作万无一失；为更好地服务全州人民，办事处继续保持与机场、火车站、各大医院等单位的良好合作关系。四是做好湖北援疆干部服务工作。采取“热情、周到、耐心、细致”的服务理念，成功完成了每一次工作任务。五是做到服务三跟踪，即：政务活动跟踪服务、机场接送跟踪服务、事务处理跟踪服务，提前做好会议报到、文件递送等工作，既给客人在乌期间的一切工作赢得了时间，也提供了极大的方便。

⒊积极转变职能，加强服务区域间经济合作工作

根据国务院办公厅转发的《国家机关事务管理局关于清理规范驻省会城市办事机构指导意见的通知》要求，各办事机构职能向促进经济合作、参与社会管理和公共服务为主转变。办事处认真领会文件精神，积极转变职能作用，特别是在促进区域经济合作方面做了更加深入细致的工作。将促进区域经济合作工作列入了年度工作计划，明确了分管领导和工作班子。协助自治州招商局做好招商引资的宣传和服务工作,介绍博州风情的宣传画册、促进博州旅游资源；争取引进更多投资体量大、带动性强、服务面广的好企业和好项目，为博州经济社会发展作出了重要贡献。

第二部分 博州人民政府驻乌办事处2015年度部门决算表

(见附表)

第三部分 博州驻乌办事处2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计207.94万元，其中：其中财政拨款159.04万元，占77%。其他收入48.9万元，占23%。

二、关于2015年度收入决算情况说明

2015年度收入总计207.94万元，其中：其中财政拨款159.04万元，占77%。其他收入48.9万元，占23%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计207.92万元，其中：基本支出174.93万元，占84 %；项目支出33万元，占16%；无经营支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算159.04万元、支出决算159.04万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出159.04万元，占本年支出合计77%。

㈡一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出159.04万元，占77%。

㈢一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.04万元，支出决算为159.04万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

㈠政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，与2014年相比，政府基金财政拨款支出无变动。

㈡政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度无政府基金财政拨款支出。

㈢政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出159.04万元，其中：人员经费64.89万元，主要包括基本工资30.17万元、津贴补贴19.64万元、奖金2.01万元、社会保险缴费4.90万元、奖励金2.81万元，住房公积金5.36万元；公用经费94.15万元，主要包括办公费0.64万元，办公设备购置3.99万元，对企事业单位补贴89.52万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为0万元，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

第四部分 名词解释

㈠收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。