第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：我单位是参照公务员管理的群众团体（正县级）单位，核定事业编制6名，其中工勤编1名。

2、基本职能：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会(以下简称自治州文联)组建于1986年8月，是全州性的各文学艺术工作者协会和各县市文联的联合组织，被告团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管，位于博乐市文化南路。主要职能：贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。承办自治州党委、政府交办的其他事项。

三、决算年度的主要工作任务。

一是围绕中心，服务大局，举办丰富多彩的主题文艺活动，努力提高文艺工作的引导力。以庆祝中国抗日战争胜利70周年，自治区、自治州成立60周年等节点为契机，结合自治州开展“去极端化”、民族团结大宣教活动和深化党的群众路线教育实践及“访民情、惠民生、聚民心”活动。2015年，按照州党委的统一部署，由博州宣传部、州文体广新局、州文联主办，博州书画院承办了“庆祝新疆维吾尔自治区成立60周年”、“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”暨迎国庆美术书法作品展在博乐市美术馆隆重举办。

二是积极开展文艺惠民活动，不断丰富人民群众的精神文化生活，切实增强文艺工作的凝聚力。春节之际，由文联组织的十余名书画家、摄影家，前往精河县、温泉县、博乐市等地写春联、送春联1500余幅，为百位老人送新春祝福照。博乐市举办了“中国梦•博乐情”庆祝博乐市建市30周年文学作品大奖赛活动，出版获奖作品集《灵韵博乐》。精河县举办“民族融情 去极端化”精河县首届农民画展，组织文艺工作者深入田间地头，为农牧民群众送演出、送笑脸、送春联、送书本、送衣物、送剪纸。编创出一批接地气、有温度的文艺作品，并在乡镇、单位、村队（社区）进行巡回展演，原创诗歌《博尔塔拉恋歌》、小品《一毛钱的纠纷》、民族舞蹈《艺如勒》、广场舞《民族团结之花舞起来》等作品不仅得到了观演群众的认可，也在全州“去极端化”系列文化活动大赛中取得了优异成绩。阿拉山口市努力打造具有阿拉山口特色的国门文化品牌，进一步推动全市文化建设的发展繁荣。

三是开展多渠道、多形式、多层次对外文化交流活动，有效提升文艺工作影响力。充分发挥文联优势，大力开展文化交流，通过展览、演出、理论研讨、互访等形式加强区域合作，进一步激发文艺工作者的艺术创作活力。选派二名本土作家分别赴湖南和陕西新疆作家班学习交流活动。积极承办了“‘万里情飞扬’——湖北文艺家走进博州”采风活动，围绕博州文联成立30年文集的编印出版与湖北文艺家举行了座谈交流，达成了援助出版意向。同时，邀请甘肃陇南市三境书画院来博交流，共展出100余幅书画作品。邀请新疆国画院副院长李志天、新疆画院国家一级画师柴新春来博传经送宝。与伊犁州艺术家互往送艺，交流学习。少数民族文艺交流活动也有声有色，精彩纷呈。由自治州承办的全国八省区第六届“母语杯”蒙文书法大赛和全国著名蒙文书法家笔会，画家伊力哈木江应邀去德国参加油画作品展及交流，并参加了由新疆当代美术馆主办的新疆少数民族画家群展。

三、辛勤耕耘硕果累累，文艺事业得以健康新发展

在博州大地如火如荼的学习实践活动中，州文联积极组织文艺家用火热的情感讴歌新时代、讴歌人民，用实际行动坚持以人民为中心的创作导向，取得了丰硕的成果。州作家协会：完成《博尔塔拉文艺》（汉文）全年四期的出刊工作，共选发小说、散文、诗歌、散文诗、评论、访谈、文学评论稿件400余篇约50余万字，刊登绘画作品30余幅，书法摄影作品20余幅；完成《博尔塔拉文艺》（蒙文）全年两期的出刊工作；完成《博尔塔拉文艺》（维文）全年一期的出刊工作，为培养本土文艺新人，推介本州艺术家，搭建对外宣传、交流、展示平台，繁荣博州文艺创作起到了积极的推动作用。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件）

第三部分 博州文联2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1336498.98元，其中：本年收入1336498.98元，年初结转和结余40074.88元。

2015年度支出总计1359549.86元，其中：本年支出1359549.86元，年末结转和结余17024元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1359549.86元，其中：财政拨款收入1359549.86元，占100%.

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1359549.86元，其中：基本支出1176573.86元，占87 %；项目支出182976元，占13%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算135.78万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1340740.08万元，占本年支出合计98%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234448.66元，主要原因是：2015年工资的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出1340740.08元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为767426.48元，支出决算为1340740.08元，完成年初预算174.71%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，；城乡社区支出0万元；资源勘探信息等支出0万元。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1157764.08元，其中：人员经费940112.08元，主要包括：基本工资135647元、津贴补贴270907.02元、奖金13754元、社会保险缴费64172.74元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费360200.32元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金47275元、住房公积金45306元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出2700元；公用经费217652元，主要包括：办公费2837.73元、印刷费37648元、咨询费0元、手续费85元、水费0元、电费0元、邮电费5176元、取暖费4102元、物业管理费0元、差旅费25415元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费2700元、培训费1240元、公务接待费6435元、专用材料费0元、劳务费99452.96元、委托业务费6206.35元、工会经费1279.92元、福利费0元、公务用车运行维护费19594.04元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置5480元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13000元，基本支出决算为29798.04元，完成预算的229%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为23363.04万元，完成预算的230%；公务接待费支出决算为6435万元，完成预算的213%。原因如下：总体都呈增长趋势，因“三民”驻村工作组是牧业村队，相互居住比较远，所以今年公务用车支出较预算有所增长，异地交流略有增加，公务接待费较预算有增长。

交流活动增加，使得公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为23363.04元，占78 %；公务接待费支出决算为6435元，占22%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费支出决算。

2.公务用车购置及运行费支出23363.04元。其中：公务用车运行支出23363.04元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车保有量为一辆。

3.公务接待费支出6435元，其中：国内公务接待支出6435元。2015年共接待国内来访团组10个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为23363.04元，下降30%；公务接待费支出决算为6435元，下降21%。具体原因如下：单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约密不可分。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年，机关运行经费217652元，在财政的大力支持下，博州文联的工作取得了很大的成绩，同时，在财务管理方面也做了许多工作，厉行节约，取得了显著成绩，往来清理比较及时。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出43110元，主要用于购置照相机，电脑和防盗门。

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）