根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州文联部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

自治州文联是全州性的各文学艺术工作者协会和各县、市文联的联合组织，实行团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管。其机关的主要工作职责是：（1）贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。（2）组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。（3）组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。（4）协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。（5）努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。（6）开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。（7）负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。

（8）承办自治州党委、政府交办的其他事项。

二、基本情况

2016年度博州文联预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2016年博州文联编制数6人，其中参照公务员编制 5人，工勤编制人数1人。2016年实有人数10人，其中行政在职人数4人，工勤在职人数1人，退休人员5人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州文联收入预算为919870.56元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州文联支出预算总额为919870.56元，其中基本支出862846.56元，项目支出57024元。

1.基本支出预算862846.56元，包括工资福利支出401041.33元，商品和服务支出40141.11元，对个人和家庭的补助支出421664.12元。

2.2016年项目支出预算57024元。

其中:《博尔塔拉文艺》维文出版经费57024元，

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费12000元。其中：公务接待费2000元，公务用车运行维护费用10000元。

同2015年三公经费2.81万元相比，2016年预算安排“三公经费”为2.8万元，总体上减少1000元，压缩资金0.4%，其中：公务接待费为2000元，减少了4400元，公务用车运行及维护费用为2.6万元，比上年增加4300元。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。