州中级人民法院2014年度部门决算及三公经费公开

根据自治州财政局《关于进一步做好自治州部门决算公开工作的通知》（博州财库[2015]5号）文件要求，现将博州中级人民法院2014年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、审判法律规定由州中级人民法院管辖，自治区高级人民法院指定管辖的或者在必要时，可以审判下级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判法律规定由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审判案件。

3、审判由自治州人民法院依照审判程序提起上诉的案件。

4、审理自治区高级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件，受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

5、办理法律规定由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

6、依法审理国家赔偿案件。

7、对下级人民法院因管辖不明发生争议的案件指定管辖。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。

9、依法执行由最高、高级人民法院核准的死刑案件。

10、监督、指导所辖基层人民法院的审判工作。

11、指导全州两级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作，协同自治州党委主管部门加强辖区内县（市）法院领导班子和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员，协同自治州主管部门管理自治州两级法院的机构设置及人员编制工作。

12、领导全州两级人民法院的监察工作。

13、积极参与有关法律、法规、规章的讨论并提出意见。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

15、管理全州人民法院的有关经费和物资装备。

16、承办其他应由博州中级人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，博州中级人民法院机关内设14个职能部门和政治部。其中，职能部门分别为：办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、技术室、司法警察支队、纪检组、监察室。

（三）机构人员情况

本单位现有在职人员80人，年初共有在职人员80人，增加6人，其中：5人为新招录公务员，1人为军转安置人员，减少6人，其中：2人为退休，4人为调出。

现有退休人员27人，年初共有25人，新增2人退休。

全部属财政供养人员。

二、当年取得的主要事业成效

2014年1-11月，全州两级人民法院受理各类案件6473件，审结4985件，结案率77.01%。审结的案件中刑事案件368件，民商事案件3169件，行政案件373件，执行案件1050 件，申诉和审判监督案件25件。民商事案件调撤率64.22 %；中级人民法院受理案件613 件，审结474件，结案率77.32%。审结的案件中刑事案件65件，民商事案件353件，行政案件14件，执行案件21件，申诉和审判监督案件21件。民商事案件调撤率24.36 %。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年我院预算收入1200万元，其中：公共财政预算拨款804万元，单位上年结余396元。预算支出1200万元，其中：基本支出804万元，项目支出396万元。

经财政局审批我院将上年度项目结余资金300万元上缴财政，转至经建科，用于新审判大楼建设项目。故上年度结余资金减少300万元，财政拨款收入增加300万元。

（二）收入支出执行情况

（1）决算差异情况

1、2014年收入总额为3085万元，与上年度收入2670万元相对比增加415万元，上升15.54%。

其主要原因是，新增加了国家赔偿经费、司法救助经费、三民活动经费，同时“两庭”建设资金及公用取暖费也有所增加。

2、2014年支出总额为2803万元，与上年度支出2406万元相对比增加397万元，上升16.49%。

其中：基本支出增加185万，一方面是人员总体增加2人，且新增加班津贴及绩效奖励，同时发放2013—2014年两年的精神文明及综治奖；日常公用经费变动为公用取暖面积增大，相应费用增加；项目支出增加212万元，主要是新增国家赔偿支出、司法救助支出及新办公楼设备采购支出，同时“两庭”建设支出也有所增加。

（2）收入支出结构分析

1、2014年收入总额为3085万元，其中：

行政运行922万元，占总收入29.89%；

一般行政管理事务（三民活动经费）7万元，占总收入0.23%；

其他收入565万元（其中：财政经建专户拨付审判法庭建设项目资金561万元，利息收入3万元，公益性岗位人员工资1万元），占总收入18.31%；

国家赔偿及司法救助经费92万元，占总收入2.98%；

其他法院支出529万元（其中：中央转移政法支付资金196万元，政法装备经费87万元，严打经费20万元，上年度结余资金转财政经建科300万元，返还诉讼费226万元），占总收入17.12%；

土地整理支出970万元（审判法庭建设项目），占总收入31.47%。

2、2014年支出总额为2803万元，其中：

行政运行支出953万元，占总支出的34%，其中：工资福利支出591万元，商品服务支出99万元，对个人和家庭补助支出263万元。

一般行政管理事务7万元，占总支出的0.25%，为三民活动支出。

案件审判支出30万元（退还当事人诉讼费），占总支出的1.07%。

案件执行支出88万元，占总支出的3.14%，其中：国家赔偿何维东生活困难补助83万元，司法救助5万元。

“两庭”建设支出1478万元，占总支出的52.73%。

其他法院支出247万元，占总支出的8.81%，其中：商品服务支出156万元，办公设备及软件购置91万元。

（三）重点经济分类支出执行情况

1、三公经费支出情况

2014年三公经费情况为：公务接待费5万元，与预算数7万元相对比减少2万元，下降29%；较去年6万元减少1万元，下降17%；公务用车运行维护费55万元，与预算数79万元相对比减少24万元，下降30.4%，较去年118万元减少63万元，下降53.3%，主要是减少车辆购置支出；因公出国费用为零。

2、会议费支出情况

2014年度会议费支出0.5万元，较去年3万元减少2.5万元，下降83%，主要是减少会议次数，并压缩相关费用。

3、重要支出情况

今年，我院重要项目为新建审判法庭建设项目，于当年5月投入使用，当年共收到相关经费1690万元，占总收入的54.8%，其中：财政经建专户资金561万元，上年度结余转经建300万元，本级财政返还诉讼费309万元，旧办公楼拍卖款220万元，湖北援助资金100万元，政法专项资金200万元。

项目支付共计1478万元，占总支出的52.73%。其中：主体工程730万元，招标代理费7万元，工程委托监理费20万元，室内装修设计16万元，其他设计费16万元，外电力管网18万元，消防工程140万元，配套设备240万元，电梯款86万元，空调200万元，测量规划费5万元。

现结余212万元。

四、年末结转和结余情况

1、年末结余资金共计378万元，其中：案件执行经费4万元，“两庭”建设经费212万元，中央转移支付资金142万元，自治区严打经费20万元。

2、结余原因：

“两庭”建设资金结余主要是由于财政返还当年下半年诉讼费到位时间较晚，工程按进度付款手续较繁锁，致使资金未使用完毕。中央转移支付资金结余是由于新办公楼所需设备家具的采购及安装是一个连续的期间，现尚有一部分设备未采购完。

五、资产负债情况分析

年末我院资产总计4200万元，与去年2647万元相比增加1553万元，上升58.64%，主要原因是今年科目调整后，基建账并入大账，在建工程新增数。

年末我院负债总计646万元，与去年639万元相比增加75万元，上升1.08%，主要年底执行案件款未能及时支付给对方当事人。

年末我院资产负债率为15.38%，与去年24.14%相比下降8.76个百分点。

下一年度将继续逐步清理案件款及预付款，从而降低资产负债率。

2014年博州中级人民法院收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

2014年博州中级人民法院收入支出决算表 

2014年博州中级人民法院财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

一、2014年三公经费情况

公务接待费5万元，主要用于上级来人检查及协助办案等各类公务接待支出，共接待21批次、人数约190人。与预算数7万元相对比减少2万元，下降29%；较去年6万元减少1万元，下降17%；公务用车运行维护费55万元，与预算数79万元相对比减少24万元，下降30.4%，较去年118万元减少63万元，下降53.3%，主要是减少车辆购置支出；因公出国费用为零。

二、会议费支出情况

2014年度会议费支出0.5万元，较去年3万元减少2.5万元，下降83%，主要是减少会议次数，并压缩相关费用。

2013年博州人民法院财政拨款“三公”经费支出决算表