州安监局2014年部门决算及三公经费公开报告

第一部分 州安监局部门概况及决算说明

一、部门基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能：

1、拟订自治州安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件等，并组织实施，提出有关安全生产的办法、措施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全州安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担自治州安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、检查、监督、协调自治州安全生产工作；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

3、指导、协调自治州安全生产检测检验、安全生产科学技术研究和推广工作；依法对自治州工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施（特种设备除外）进行检测检验；负责劳动防护用品监督管理。

4、承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；负责注册安全工程师考试资格、注册助理安全工程师执业资格的审核工作。

5、 监督管理自治州工矿商贸企业安全生产工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。

6、 负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理及经营许可证的颁发管理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7、承担自治州工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、负责组织指挥和协调自治州安全生产应急救援工作，制定本行政区域内安全生产事故应急救援预案，建立应急救援体系，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

9、组织指导协调和监督自治州安全生产行政执法工作，负责安全生产行政执法统计分析，负责组织自治州安全生产大检查和专项督查，依法组织自治州较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

10、负责全州安全生产宣传教育工作；依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核、发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11、承办自治州人民政府和自治州安全生产委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，自治州安全生产监督管理局（自治州安委办）设2个内设机构。

㈠ 综合科。

㈡ 监督管理科（职业安全健康管理办公室）。

纪检（监察）组：负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察工作。

事业单位

㈠ 博尔塔拉蒙古自治州安全生产监察支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制5名，其中：科级领导职数2名。

㈡ 博尔塔拉蒙古自治州安全生产应急管理办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制2名，其中：科级领导职数1名。

（三）人员编制

自治州安全生产监督管理局（自治州安委办）机关行政编制为8名。其中：县级领导职数3名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数2名。

按规定核定机关工勤事业编制1名。

二、部门年度收支情况

（一）部门年度收支情况

2014年决算收入为204.5万元，决算支出为207.16万元，上年结余2.67万元，年末结余0万元。

（二）部门年度收支增减变动情况

2013年决算收入260.1万元，2014年部门决算收入204.5万元与2013年同期对比收入减少55.6万元，同比下降21%。2013年决算支出为266.1万元，2014年部门决算支出207.16万元与2013年同期对比减少58.94万元，同比下降23%。

（三）财政拨款支出变动情况

2014年财政拨款支出184.5万元。与2013年264.6万元同期对比减少80.1万元，同比下降30%。与2014年初预算136.29万元对比增加48.21万元，增长35%。

（四）部门预决算差异说明

2014年部门决算与年初预算对比收入增加48.2万元，增长36%。决算支出数与2014年初预算对比收入增加70.87万元，增长52%。收支增长的主要原因是我州加大了安全生产工作力度。

1、收入支出结构分析

2014年财政预算拨款184.49万元占总收入204.49万元的91%，其中专项收入42.8万元占总收入204.49万元的21%。总支出207.16万元，其中专项支出占总支出的21%。

2、收入支出与预算对比分析

（1）与预算相比，决算收入增加68.2万元。

（2）主要增加原因是：追加安全生产工作经费30万元和湖北捐赠款20万元。

3、收入支出与上年度对比分析

（1）2014年总收入204.49万元，与上年186.04万元相比增加10%：总支出207.2万元，与上年183.4万元相比增加13%。

（2）收入支出增减变动的主要原因是2014年兑现目标考核奖金增加，以及安全生产工作经费投入加大。

第二部分 州安监局2014年部门决算表 

一、部门收支决算总表

2014年州安监局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、2014年州安监局部门收入支出决算表 

2014年州安监局财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数9.19万元，其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算8.11万元，主要用于车辆运行费用，年末单位公务用车1量；公务接待经费决算1.08万元，主要用于：全州安全生产目标管理考核验收会议接待和湖北省安全监管局援疆来访接洽。

“三公”经费预决算差异说明以及其他需说明事项。2014年，“三公”经费支出预算34万元，决算总数9.19万元，同比下降73%。主要原因是我局严格落实中央八项规定和自治区十项措施，从严控制公务接待次数和标准。

2014年州安监局财政拨款“三公”经费支出决算表