根据博州财政局《关于做好2013年度自治州部门决算公开工作的通知》（博州财库[2014]11号）文件要求，现将部门决算公开如下：

一、基本情况

（一）主要职责

负责景区各类刑事案件、治安案件、经济犯罪案件的侦破工作，及时处理各类治安灾害事故和其他突发事件，依法景区内危害社会治安秩序的行为，指导、监督景区内企业事业单位的安全保卫工作，负责景区的各类安全保卫工作，维护景区的道路交通秩序，掌握景区内危害国家安全和影响稳定的情报信息、分析形势，制定对策，承办自治州赛里木湖名胜区管委会和上级公安机关的其他工作。

（二）机构设置

赛里木湖景区公安分局为博州公安局派出机构，规格为科级。有5个内设机构，分别为办公室、三台派出所、交警大队、刑侦大队、治安大队。

（三）人员编制情况

核定全额拨款行政编制20名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数5名，一般干部11人，工勤人员1名。公益性岗位6人，共计26人。

二、博州赛里木湖景区公安分局2013年部门决算公开

（一）收支总体情况

根据博州财政局《关于对预算单位2013年部门决算批复的通知》（博州财行【2014】66号），2013年赛里木湖景区公安分局决算收入为358.38万元，决算支出为353.79万元，上年结余50.69万元，年末结余55.27万元。

（二）财政拨款支出变动情况

2013年部门决算收入为358.38万元与2012年同期对比收入增加10.1%。2013年部门决算支出353.79万元与2012年同期对比增加11.67%。

（三）部门预决算差异说明

2013年部门决算与2013年初预算对比财政拨款收入增加54.66万元，支出数与2013年初预算对比增加50.07万元，主要原因是2012年基建款结余98.18万元，13年未发生支出，2012年中央转移支付资金装备款结余40万元，年底到位较晚，公用经费结余10.69万元，都放在2013年支出，本年中央转移支付办案业务费37万元，故年底决算支出数大于年初预算数。

赛里木湖景区公安分局2013年部门决算表

一、 部门收支决算总表

2013年赛里木湖景区公安分局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表 

2013年赛里木湖景区公安分局财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

2013年赛里木湖景区公安分局财政拨款“三公 ”经费支出

决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数35.85万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算61.6万元,主要用于公务用车购置40万元，燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、租车费（职工上下班）等支出，2013年年末实有公车10辆；公务接待费用0.5万元，主要用于公安业务办案的支出及各类考察、调研、工作检查等各类公务接待支出。本年公务接待共计25批次、50人。

“三公”经费预决算差异说明

2013年初预算公务接待费 1.5 万元，公务用车运行费15万元，决算与年初预算对比，公务接待费减少33%，公务用车购置41万元，公务用车运行费增加37%。主要原因是赛里木湖景区公安分局位于赛里木湖景区，公务用车编制5辆，我局还有5辆警车，不列入预算范围内，而且距离市区80公里，各项工作开展都必须在博乐市区进行，如费用报销、日常物品采购、食堂采购、民警上下班等，公务用车运行费用也显著增加。

2013年赛里木湖景区公安分局财政拨款“三公”经费

支出决算表

单位：万元