根据博州财政局《关于做好2013年度自治州部门决算公开工作的通知》博州财库[2014]11号文件有关规定，现将自治州人大常委会机关2013年部门决算及“三公”经费决算公开如下。

一、部门基本情况：

（一）州人大常委会的主要职能：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；

2、决定本行政区域内各项工作的重大事项；

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况；

4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人；

5、监督本级人民政府的工作、听取和审查本级人民政府的工作报告；

6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

7、对本届240名人大代表分批集中培训，并组织以“访民情、听民意、汇民智、解民难”为主要内容的“人大代表进万家”主体实践活动。

（二）内设机构

自治州人大常委会机关内设办公室、4个工作委员会、三个科室、一个服务中心。

（三）人员编制情况及增加变动原因：

1、人员编制情况：根据博州党办字【2002】41号文件、博州机编办字【2006】43号文件、博州机编办字【2007】12号文件精神，博州党办发【2013】14号文件“博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会机关主要责任内设机构和人民编制规定，单位编制人数为49人，截止2013年12月31日实有人数42人。

2、人员增加变动情况：2013年年中因工作需要调入5人，调出6人，退休3人，退职1人。

二、博州人大常委会机关2013年决算公开

（一）2013年度收支情况

2013年财政部门核定财政补助收入868.68万元，其他收入为2万元，其中1、自治区拨入人大代表活动费1.96万元。2、银行利息0.02万元。收入总额870.７万元。财政补助收入占总收入99.99﹪，其他收入占总收入的0.02﹪。2013年决算支出868.68元。

（二）2013年度收支变动情况对比分析

与上年度收入的对比，2012年收入总额为1,052.3万元，2013年度收入870.７万元，较上年减少20.8﹪，与上年度支出对比，2012年支出总额为1,052.3万元，2013年度支出870.７万元，较上年减少20.8﹪，

（三）2013年度财政拨款支出情况的分析

2013年财政拨款支出868.68万元，与上年度同期1,041.4万元相比减少了172.72万元，下降19.88﹪。与年初预算相比下降了13﹪（主要减少了工作人员5人的人头费）。

（四）部门预算差异说明

2013年财政拨款支出868.68万元与上年度同期1,000.68万元相比减少了13.2万元，较年初预算减少了0.015﹪。

以上收入支出均未870.7万元，2013年收入与支出相等，没有结余。

2013年博州人大常委会机关收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表

2013年博州人大常委会机关财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

2013年博州人大常委会机关财政拨款“三公 ”

经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数148.2万元。其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算144.46万元（其中车辆购置43.14万元），主要用于日常公务用车、组织人大代表立法调研、经济视察等工作的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2013年末单位公务用车10辆；公务接待经费决算3.9万元，主要用于湖北、内蒙、陕西、北京等人大系统调研团的接待，疆内人大系统考察团的接待。

三、“三公”经费预决算差异说明

2013年初预算公务接待费3.9万元，公务用车运行费101.2万元，决算与年初预算对比，公务接待费降低60%以上，公务用车运行费降低11%。严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。

2013年博州人大常委会机关财政拨款“三公”

经费支出决算表

单位：万元

博州人大常委会办公室

      2014年9月16日