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中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,自治州团委是自治州各级团组织的领导机关。

⒈领导全州共青团工作，组织全州共青团组织围绕自治州改革、发展、稳定的大局开展工作，在自治州政治、经济、文化等活动中，发挥党的助手作用。

⒉围绕州党委、政府中心工作，推进全州青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全州青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作的开展。

⒊负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州党委、政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担博尔塔拉蒙古自治州未成年人保护委员会办公室的工作。

⒋负责研究指导全州团的组织建设和干部队伍建设，推进全州团的基层组织建设；协助党组织管理县市团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全州共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

⒌负责全州青年统战工作。

⒍负责全州共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

⒎指导和帮助青联、学联、少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

⒏承办州党委、政府和自治区团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会部门决算包括：中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入351.24万元，与上年相比，增加120.82万元，增长52.43%，主要原因是：新招录2名公务员，新增3名大学生志愿者，相应工资社保及公用经费增加。本年支出340.62万元，与上年相比，增加110.14万元，增长47.79%，主要原因是：新招录2名公务员，新增3名大学生志愿者，相应工资社保及公用经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入351.24万元，其中：财政拨款收入133.86万元，占38.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入217.37万元，占61.89%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出340.62万元，其中：基本支出139.01万元，占40.81%；项目支出201.61万元，占59.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入133.86万元，与上年相比，增加18.66万元，增长16.20%。主要原因是：新招录2名公务员，新增3名大学生志愿者，相应工资社保及公用经费开支增加。财政拨款支出132.41万元，与上年相比，增加18.45万元，增长16.19%。主要原因是：新招录2名公务员，新增3名大学生志愿者，相应工资社保及公用经费开支增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数101.82万元，决算数133.86万元，预决算差异率31.47%，主要原因是：新招录2名公务员，新增3名大学生志愿者，相应工资社保及公用经费开支增加。财政拨款支出年初预算数90.90万元，决算数132.41万元，预决算差异率45.67%，主要原因是：新招录2名公务员，新增3名大学生志愿者，相应工资社保及公用经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出132.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他团体群众事务支出8.07万元；

2012901行政运行107.31万元；

2079999其他文化体育与传媒支出5.00万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出10.80万元；

2299901其他支出1.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出118.1万元，其中：

人员经费106.21万元，包括：基本工资31.27万元、津贴补贴28.1万元、奖金13.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.80万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费4.80万元、住房公积金6.94万元、其他工资福利支出2.89万元、奖励金0.47万元。

公用经费11.89万元，包括：办公费2.48万元、印刷费0.30万元、水费0.05万元、电费0.27万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.47万元、差旅费0.95万元、 公务接待费0.26万元、劳务费2.76万元、工会经费0.55万元、福利费1.0万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置费0.90万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元，比上年增加0.8万元，增长55.56%，主要原因是业务增加，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占73.66%，比上年增加0.21万元，增长75.57%，主要原因是：到乌鲁木齐市接全州大学生志愿者，租车费用；公务接待费支出0.59万元，占26.34%，比上年增加0.59万元，增长100%，主要原因是：到乌鲁木齐市接全州大学生志愿者，欢迎活动及外出法宣活动工作用餐费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、保险、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.59万元，开支内容包括到乌鲁木齐市接全州大学生志愿者，欢迎活动及外出法宣活动工作用餐费用,单位全年安排的国内公务接待2批次，12人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.25万元，决算数2.24万元，预决算差异率-0.44%，主要原因是：压缩开支，节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数1.65万元，决算数1.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.60万元，决算数0.59万元，预决算差异率-0.44%，主要原因是：压缩开支，节约经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会机关运行经费支出11.89万元，比上年增加4.21万元，增长54.82%，主要原因是：新招录2名公务员，新增3名大学生志愿者，相应工资社保及公用经费开支增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值26.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

1、根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金12.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是为深入贯彻习近平总书记关于共青团要“大抓基层”的重要指示精神，落实“1+3+3+改革开放”的工作部署；二是推动改革措施落实到基层，把力量和资源充实到基层，缓解基层团组织“缺经费”问题，补助基层团组织团建工作，开展青年发展项目。发现的问题及原因：一是存在绩效考核管理认识不足，重视不够的问题；二是对于绩效管理工作熟悉程度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度和确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）