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博州纪委监委2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.主管全州党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况;对当地纪律检查工作有关问题进行调查研究;

2. 负责检查并处理州党委、州政府各部门管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉等;

3.负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作;

4.会同州党委组织部门做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各县市纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委派驻纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全州纪检监察系统干部的培训工作;会同州党委组织部对全州县级干部廉政情况进行考察;

5. 对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责等。

6.承办州党委和上级纪检监察机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博州纪委监委2019年度，实有人数88人，其中：在职人员87人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州纪委监委部门决算包括：博州纪委监委决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1824.76万元，与上年相比，增加162.81万元，增长9.8%，主要原因是：⒈人员经费大幅增加。2019年继续深化监察体制改革，调整优化州直派驻机构设置，在职人数由2018年未的45人增加至87人，较上年增加93%，因此人员工资、社保缴费、住房公积金等经费相应增加；2.项目经费较上年新增干部人才培养培训湖北援建资金35.54万元、中央转移支付反贪及纪检监察业务资金114.75万元。本年支出1810.34万元，与上年相比，增加441.47万元，增长32%，主要原因是：⒈因机构改革，人员增加，故工资福利支出增加；2.支付2018年开工的办公楼维修改造、博州反腐倡廉教育展厅布展、留置场所改造三个项目工程款153.04万元，支付留置场所配套附属设施135万元；3.中央转移支付反贪及纪检监察业务经费支出114.75万元；4.干部人才培养培训湖北援建项目支出35.54万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1824.76万元，其中：财政拨款收入1179.86万元，占64.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入644.9万元，占35.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1810.34万元，其中：基本支出1062.61万元，占58.7%；项目支出747.73万元，占41.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1179.86万元，与上年相比，增加84.61万元，增长7.7%。主要原因是：1.因人员增加，行政运行基本支出拨款较上年增加282.86万元；2.本年拨入中央转移支付反贪及纪检监察业务资金114.75万元；3.社会保障和就业支出较上年增加21.53万元；4.巡察工作经费40万元；5.项目拨款较上年减少374.53万元。财政拨款支出1191.86万元，与上年相比，增加133.08万元，增长12.57%，主要原因是：1.因人员增加，行政运行基本支出拨款较上年增加282.86万元；2.中央转移支付反贪及纪检监察业务资金114.75万元；3.社会保障和就业支出较上年增加21.53万元；4.巡察工作经费40万元；5.项目支出较上年减少326.06万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数944.46万元，决算数1179.86万元，预决算差异率24.92%，主要原因是：1.年初预算数是按2018年底的实有人数编制，而2019年在职人数较2018年增加93%，故人员经费较年初预算增加182.5万元，公用经费增加16.73万元；2.项目支出较预算数增加36.17万元。

财政拨款支出年初预算数944.46万元，决算数1191.86万元，预决算差异率26.19%，主要原因是：1.年初预算数是按2018年底的实有人数编制，而2019年在职人数较2018年增加93%，故人员经费支出较年初预算增加182.5万元，公用经费增加16.73万元；2.项目支出较预算数增加48.17万元，其中使用上年结转资金12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1191.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行916.57万元；

2011199其他纪检监察事务支出45.4万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出40万元；

2040499其他检察支出81.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.54万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元；

2080799其他就业补助支出16.42万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1003.68万元，其中：

人员经费914.05万元，包括：基本工资283.37万元、津贴补贴269.42万元、奖金28.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.54万元、职业年金缴费7.58万元、职工基本医疗保险缴费38.87万元、公务员医疗补助缴费19.22万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金47.36万元、其他工资福利支出0.13万元、离休费11.93万元、退休费2.78万元、抚恤金24.25万元、奖励金98.84万元。

公用经费89.63万元，包括：办公费16.13万元、印刷费2.33万元、水费3.99万元、电费8.38万元、邮电费3万元、差旅费16.03万元、维修（护）费0.58万元、会议费6.06万元、培训费4.52万元、公务接待费0.76万元、工会经费5.69万元、福利费10.12万元、公务用车运行维护费7.64万元、其他交通费用0.04万元、公务用车购置4.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.29万元，比上年减少70.64万元，降低74%，主要原因是：1.本年公务用车购置及运行维护费较2018年减少70.58万元；2.公务接待费较上年略有减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出23.53万元，占97%，比上年减少70.58万元，降低75%，主要原因是：1.公务用车购置费较上年减少45.62万元，此差异为2018年年底购置两辆执法车49.98万元，车辆落户手续在2019年年初办理，并缴纳购置税4.36万元，故产生差异45.62万元；2.公务用车运行维护费较上年减少24.96万元，原因为2019年群众工作督导频次较上年有所减少；公务接待费支出0.76万元，占3%，比上年减少0.06万元，降低7%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.53万元，其中，公务用车购置费4.36万元，公务用车运行维护费19.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、过路费、停车费。公务用车购置数0辆，2019年的车辆购置费为2018年底购置的两辆执法车辆的购置税，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.76万元，开支内容包括接待上级检查指导工作及兄弟地州交流等。单位全年安排的国内公务接待17批次，95人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数40.8万元，决算数24.29万元，预决算差异率-40.47%，主要原因是：1、年初预算公务用车购置及运行维护费中车辆购置费20万元，本年虽未购置车辆，但2018年底购置的两辆执法车辆购置税4.36万元在本年度缴纳，故预决算差异15.64万元；2、公务用车运行维护费年初预算为20万元，本年决算数19.17万元，产生预决算差异0.83万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：严格按预算执行；公务用车购置费预算数20万元，决算数4.36万元，预决算差异率-78.2%，主要原因是：本年虽未购置车辆，但2018年底购置的两辆执法车辆购置税4.36万元在本年度缴纳；公务用车运行费预算数20万元，决算数19.17万元，预决算差异率-4.15%，主要原因是：油价较2018年略有下降；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.76万元，预决算差异率-5%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州纪委监委机关运行经费支出89.63万元，比上年增加31.5万元，增长54%，主要原因是2019年在职人数较2018年增加93%，故机关运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额81.53万元，其中：政府采购货物支出65.93万元、政府采购工程支出15.6万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4649.7平方米，价值1419.23万元。车辆8辆，价值211.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：用于日常公务、监督检查、查办案件等方面；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金49万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是预算执行比较到位，保障了纪检监察工作顺利开展；三是预算管理较理想，制度执行总体较为有效，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中对绩效监控工作的没有引起足够的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效管理工作人员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；三是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；四是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）