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中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责指导全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

2.组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

3.负责全州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

4负责推动全州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

5.组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

6.负责宣传党的离退休干部工作方针政策以及党对离退休干部的关心关怀。

7.完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、离退休科；自治州关心下一代工作委员会办公室挂靠在中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局。

博州党委老干部局2019年度，编制数10人，实有人数13人，其中：在职9人，增加或减少0人； 退休 4人，增加1人；离休0 人，增加或减少 0人。

序号	单位名称	备注
1	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

纳入中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入303.29万元，与上年相比，减少49.49万元，降低16.32%，主要原因是：项目资金减少，春节慰问金使用上年结转，3月份退休1人。本年支出302.79万元，与上年相比，减少69.17万元，降低22.84%，主要原因是：项目资金减少，春节慰问金使用上年结转。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入303.29万元，其中：财政拨款收入154.61万元，占50.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入148.68万元，占49.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出302.79万元，其中：基本支出265.8万元，占87.78%；项目支出36.99万元，占12.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入154.61万元，与上年相比，减少127.84万元，降低82.68%。主要原因是：未列入项目预算。财政拨款支出154.11万元，与上年相比，减少187.48万元，降低54.88%，主要原因是：项目业务甲方减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数155.5万元，决算数154.61万元，预决算差异率-0.57%，主要原因是：退休1人减少工资福利支出。财政拨款支出年初预算数155.5万元，决算数154.11万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：退休1人减少工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出154.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理结构136.72万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117.12万元，其中：

人员经费112.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费4.77万元，包括：手续费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少2万元，增长降低40%，主要原因：是老干部活动支出加大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加0.8万元，增长40%，主要原因是老干部活动支出加大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路费；。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待批0次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局单位（行政单位）机关运行经费支出4.77万元，比上年增加35.25万元，降低88.08%，主要原因是未购买办公设备。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值42.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是:无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金36.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是一是把准政治方向，强化政治引领。组织离退休干部扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展革命传统教育等活动，教育广大离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是焦总目标，抓深思想建设。先后组织16场167人次老干部参加自治州2019年迎新春座谈会、“不忘初心、牢记使命——永远跟党走”、党的十九届四中全会精神宣讲报告会、参观考察自治州重大工程建设项目等。三是加强组织保障，推进离退休干部党组织建设。认真贯彻落实《党支部工作条例》，选优配强离退休干部党支部班子，按规定落实离退休干部党组织书记工作补贴，州直各单位共发放离退休干部党组织书记工作补贴近8万元。四是重发挥作用，持续增添正能量。始终坚持围绕中心、服务大局，认真落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，组织老干部开展“我看新中国成立70周年新成就”专题调研，组织老干部赴塔城市、昌吉市和克拉玛依市及州内各县市参观经济社会发展成果。全州各级关工组织900余名“五老”人员开展关心下一代工作，用实际行动支持自治州党委的各项工作。在全州范围内评选出老干部工作先进集体16个、先进工作者32人，离退休老干部先进个人75人，引导激励社会各界发挥正能量，为新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。五是实政治生活待遇，推进精细化服务。在春节和古尔邦节之际，走访慰问州直离退休人员和离休干部遗孀4400余人次，发放慰问金101.6万元。庆祝新中国成立70周年之际，对疆外居住的4名离休干部和疆内州内居住的29名离休干部进行走访慰问，共发放慰问金（品）7.53万元。严格按照标准，为全州12名离退休干部和遗孀发放特殊困难帮扶救助资金9.9万元。为州直81名离休干部遗孀和18名州直破产和改制企业离休人员及家（遗）属发放救济金和取暖费19.16万元。为州直8名破产和改制企业已故离休干部无固定收入遗孀发放生活困难补助费9.96万元。投入19.75万元为州直离休干部和退休人员赠订《新疆日报》《老年康乐报》《博尔塔拉报》和《金秋》杂志。开展老干部生日祝福72人、患病探望31人次、丧事协助办理5次。

2.抓班子、带队伍、促工作，切实加强自身建设。一是强化学习教育，抓严政治建设。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保干部职工不忘初心、牢记使命，严守政治纪律和政治规矩。建设“模范机关”的要求，推进党支部标准化规范化建设。二是完善规章制度，加强自身建设。制定建立了《自治州党委老干部局向自治州党委、自治州党委组织部请示报告》等制度，完善了学习培训、财务管理、公车管理、考勤休假、保密、老干部阅文等21项制度。三是实党风廉政，树立规矩意识。深入开展党的政治纪律和政治规矩教育，强化干部职工的政治意识、纪律意识和规矩意识。先后两次组织全局干部职工参观自治州反腐倡廉教育展馆，强化干部职工的廉政风险意识。严格执行“三重一大”和民主集中制民主决策议事程序，严格落实“四个不直接分管”和“末位表态”制度。

3.抓稳定、明目标、促和谐，坚决贯彻落实州党委指示精神。一是围绕总目标，落实维护稳定任务。坚定坚决贯彻落实自治区和自治州党委各项决策部署，严格落实细化各项措施，全力以赴做好社会稳定工作。二是立足总目标，开展团结融情活动。牢牢把握团结是新疆各族人民的生命线的根本宗旨，充分利用各类“节点”，组织开展融情活动，促进交流交往交融，像石榴籽一样紧紧抱在一起。

4.当代表、做后盾、负总责，扎实深入推进“访惠聚”和脱贫攻坚工作。一是发挥后盾作用，做好“访惠聚”工作。克服局机关人员紧张、工作任务重的困难，选派2名县级干部到社区参与“访惠聚”工作。二是立足中心工作，助力脱贫攻坚。在青得里镇定吉格村组织开展“助力脱贫攻坚·感恩奋进”教育活动，在全国“扶贫日”全局干部职工踊跃捐款，与定吉格村6名建档立卡贫困户开展结对帮扶，干部职工共投入各类帮扶物品资金1万余元。

下一步改进措施，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好机关财务工作，确保机关高效有序运转。一是加强对预算管理执行和绩效自评的认识，进一步规范财务管理和支出。二是加强财务人员业务知识培训，提高财务管理水平。三是严格执行机关财务内控制度，各项支出做到精细有效。四是加强与自治州财政局的沟通联系，进一步加强预算执行的监督管理。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）