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博尔塔拉蒙古自治州总工会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。

（二）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（四）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（五）负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。

（六）协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。

（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。

（八）负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。

（九）承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州总工会2019年度，实有人数29人，其中：在职人员15人，减少1人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博州总工会部门决算包括：博州总工会本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入395.07万元，与上年相比，减少89.54万元，降低18.48%，主要原因是：2019年工会经费减少，调出1人。本年支出395.07万元，与上年相比，减少89.54万元，降低18.48%，主要原因是：2019年工会经费减少，调出1人。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入395.07万元，其中：财政拨款收入253.12万元，占64.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入141.95万元，占35.93%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出395.07万元，其中：基本支出370.07万元，占93.67%；项目支出25万元，占6.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入253.12万元，与上年相比，减少59.14万元，降低23.36%。主要原因是：调出1人。财政拨款支出253.12万元，与上年相比，减少59.14万元，降低23.36%，主要原因是：调出1人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数246.76万元，决算数253.12万元，预决算差异率2.58%，主要原因是：调出1人。财政拨款支出年初预算数246.76万元，决算数253.12万元，预决算差异率2.51%，主要原因是：调出1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出253.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行225.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.66万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出253.12万元，其中：

人员经费231.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费21.76万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本着厉行节约的原则。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占63.64%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本着环保原则，减少车辆出行次数，本着厉行节约的原则；公务接待费支出2万元，占36.36%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本着厉行节约的原则。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费2万元，开支内容包括区总开展送温活动、调研工会工作开展情况、区总经费办审计、湖北省100名劳模来博疗休养活动等。单位全年安排的国内公务接待18批次，261人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数5.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：本着环保原则，减少车辆出行次数，本着厉行节约的原则。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数3.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：本着环保原则，减少车辆出行次数；公务接待费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：本着厉行节约的原则。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州总工会机关运行经费支出21.76万元，比上年减少65.16万元，降低74.96%，主要原因是2019年工会经费减少、调出1人。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5204.21（平方米），价值2200万元。车辆1辆，价值55.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证工作队工作正常开展，促使村民配合工作队开展工作；二是提高村民的生活水平和生活条件，提高思想意识，带领他们感恩祖国感恩党。发现的问题及原因：一是指导村委会建章立制方面做得不够；二是对村队村委会的长期建设发展研究的少，缺少“传帮带”的长远打算。下一步改进措施：一是落实“1+2+5工作任务引导村队全体村民感党恩，听党话，跟党走。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）