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博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据《关于设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心的批复》（新党编办〔2014〕164号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（以下简称州行政服务中心），实行“州市合一”管理模式，机构规格相当于正县级，经费实行全额预算管理，为自治州人民政府直属事业单位。

1、贯彻执行国家、自治区有关行政许可、公共资源交易的法律、法规和政策，拟订相关措施、办法，并组织实施和监督检查。

2、负责全州政务服务体系建设，指导监督全州各级行政服务中心、便民服务点的建设管理，建立全州统一规范的公共资源交易平台，推进公共资源交易统一集中管理。

3、负责州行政审批服务大厅的建设和进驻事项办理的组织协调、流程优化、监督管理、指导服务，对进驻事项的办理进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

4、负责州公共资源交易大厅的建设和日常运行的协调管理、指导服务，对进驻交易活动进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

5、受理并协助查处涉及行政审批服务和公共资源交易的有关投诉，协调推进公共资源交易诚信体系建设。

6、贯彻执行政府采购的法律、法规和规章制度；负责组织州本级政府采购招投标活动；承办州本级政府采购的其他事务。

7、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入139.65万元，与上年相比，增加14.54万元，增长11.62%，主要原因是：因本年较上年公益性岗位人员就业补助经费增加0.96万元、机关事业单位养老保险缴费减少0.12万元、工资福利收入增加10.94万元、政府采购专家评审费减少10万元、职工餐厅就餐补助增加3.41万元、利息收入增加0.29万元、非本级拨款减少1万元、其他项收入增加10.06万元。

本年支出145.86万元，与上年相比，增加11.44万元，增长8.5%，主要原因是：本年较去年增加1人及工资正常增长带来的工资福利支出增加13.22万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少0.12万元、公益性岗位人员工资社保支出增加1.1万元、办公费支出增加0.18万元、委托业务费支出减少1.05万元、印刷费支出减少0.28万元、邮电费支出减少0.06万元、差旅费支出增加0.73万元、维修（护）费减少1.13万元、公务接待费支出减少0.06万元、政府采购专家评审劳务费增加2.08万元、工会经费支出增加0.01万元、其他交通费支出增加0.18万元、家庭补助支出减少2.55万元、资本性支出减少0.81万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入139.65万元，其中：财政拨款收入125.3万元，占89.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.34万元，占10.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出145.86万元，其中：基本支出125.99万元，占86.38%；项目支出19.87万元，占13.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入125.3万元，与上年相比，增加5.19万元，增长4.32%。主要原因是：因本年较上年公益性岗位人员就业补助经费增加0.96万元、机关事业单位养老保险缴费减少0.12万元、由于人员工资晋升等原因事业运行增加10.94万元、政府采购专家评审费减少10万元、职工餐厅就餐补助增加3.41万元。

财政拨款支出126.93万元，与上年相比，增加2.32万元，增长1.86%，主要原因是：增加1人及工资增长带来的工资福利支出增加12.25万元、政府采购专家评审劳务费减少9.42万元、公务接待费支出减少0.06万元、办公费支出减少0.19万元、资本性支出减少0.6万元、差旅费支出增加0.64万元、委托业务费支出增加0.49万元、工会费支出增加0.01万元、其他交通费支出增加0.18万元、新增加职工餐厅伙食补助劳务支出0.52万元、对个人和家庭的补助支出减少1.5万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数113万元，决算数125.3万元，预决算差异率10.88%，主要原因是：增加1人及工资增长后较预算增加了12.21万元工资福利收入、机关事业单位养老保险缴费减少1万元、对职工的餐厅伙食补助增加3.41万元、公益性岗位人员工资社保经费增加13.68万元、MAS信息服务费减少16万元。

财政拨款支出年初预算数113万元，决算数126.93万元，预决算差异率12.33%，主要原因是：增加1人及工资增长支出增加12.21万元、职工餐厅伙食补助支出增加0.52万元、机关事业单位养老保险支出减少1万元、公益性岗位人员工资社保支出增加13.48万元、MAS信息服务费减少16万元、政府采购专家评审费增加4.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出126.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303机关服务4.73万元；

2010350事业运行98.24万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.52万元；

2080505机关事业单位机关养老保险缴费支出9.97万元；

2080799其他就业补助支出13.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.2万元，其中：

人员经费115.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费6.89万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是2018年发生一笔公务接待一批次15人支出0.06万元，2019年未发生公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是2018年发生一笔公务接待一批次15人支出0.06万元，2019年未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.06万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：按照上年支出情况预算安排0.06万元而实际本年未发生公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.06万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：按照上年支出情况预算安排0.06万元而实际本年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（事业单位）日常公用经费6.89万元，比上年增加0.99万元，增长16.78%，主要原因是本年单位人员比上年增加1人，与上年相比公务接待费支出减少0.06万元、办公费支出减少0.19万元、资本性支出减少0.6万元、差旅费支出增加0.64万元、委托业务费支出增加0.49万元、工会费支出增加0.01万元、其他交通费支出增加0.18万元、新增加职工餐厅伙食补助劳务支出0.52万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金15.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政预算资金有保障，确保了政府采购专家评审费即时足额发放，保障了评审专家积极性；二是保障了政府采购项目能够按照程序按时组织实施，为各业主单位工程能按计划实施提供保障；三是项目资金无截留、挪用、占用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：政府采购专家库总体数量偏少，专家抽取较为困难，一定程序上影响了政府采购工作的正常开展。下一步改进措施：一是业务人员加强学习，提高业务活动组织实施能力水平；二是继续加强支付审核控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）