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博州计量检测所2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要职能为依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验；负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品量检测；承担计量技术规范(规程)的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作；完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务；强化内部管理，严格自律，不断提升检验能力。

二、机构设置及人员情况

博州计量检测所2019年度，实有人数26人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博州计量检测所（单位）部门决算包括：博州计量检测所（单位）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入582.02万元，与上年相，比增加173.92万元，增长42.62%，主要原因是：职工绩效未纳入年初预算数，经营收入增加。

本年支出580.88万元，与上年相比，增加172.78万元，增长42.34%，主要原因是：经营支出占比较大，经营支出大部分是税后上缴财政支出，其次为弥补日常公用经费不足和聘用人员工资社保等各方面支出。。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入582.02万元，其中：财政拨款收入322.41万元，占55.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入209.08万元，占35.92%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.53万元，占8.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出580.88万元，其中：基本支出323.55万元，占55.70%；项目支出49.39万元，占8.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出207.94万元，占35.80%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入322.41万元，与上年相比，增加67.44万元，增长26.45%。主要原因是：职工绩效未纳入年初预算数。财政拨款支出322.41万元，与上年相比，增加67.44万元，增长26.45%，主要原因是：职工绩效支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数239.20万元，决算数322.41万元，预决算差异率34.79%，主要原因是：职工绩效未纳入年初预算数。财政拨款支出年初预算数239.20万元，决算数322.41万元，预决算差异率34.79%，主要原因是：职工绩效支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出322.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850事业运行300.63万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.78万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出322.41万元，其中：

人员经费236.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费85.86万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无差异；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无差异；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无差异。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博州计量检测所（事业单位）日常公用经费85.86万元，比上年增加72.31万元，增长501.68%，主要原因是设备维护、购置材料等增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值77.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：计量器具周检用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金49.39万元。预算绩效管理取得的成效：完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务；强制检定计量器具实施强制检定工作。建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；完成了本地区计量器具强制检定、医疗卫生、环境监测并列入国家及自治区强制检定计量器具目录计量器具实施强制检定工作：强制检定计量器具完成了全州40000台,完成6项计量标准到期复查考核工作；完成计量检定人员培训取证换证工作；对全州开展计量器具、定量包装等检查违法企业查处率计划达到95%，圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：

一是:绩效监控是绩效评价有效实施的重要前提,也是绩效目标得以实现的重要保障。但是绩效管理过程繁琐，无法将绩效考评中的很多工作都进行细化、量化，难以保障绩效结果的公平、公正。

二是：绩效反馈不及时，绩效管理的作用没有充分发挥。

下一步改进措施：树立绩效管理理念，建立系统的绩效管理体系，建立有效的、全过程的绩效管理沟通机制，全过程监控资金使用，确保绩效评价的有效实施。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）