博尔塔拉蒙古自治州统计局2019年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责组织实施国民经济核算制度；负责核算全州及各县（市）地区生产总值；提供国民经济核算资料；负责全州国民经济运行状况统计监督、预测和综合分析，提出宏观调控咨询意见；指导各县（市）国民经济核算业务工作；组织编辑和提供经济社会综合性统计资料；负责统计数据发布和统计新闻宣传；组织实施全州投入产出调查；组织实施全州服务业统计调查，收集、整理全州财政、金融、保险、税收等部门服务业年度统计资料，对服务业统计调查数据质量进行审核和评估，提供服务业统计数据，并进行统计分析；

（二）负责组织实施工业、能源、交通、科技、农林牧渔业、固定资产投资、房地产业、建筑业、劳动工资、城乡住户、批发和零售业、住宿和餐饮业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，对有关统计数据质量进行检查和评估，组织开展有关行业的统计基础工作，并进行统计分析。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州统计局（以下简称博州统计局）2019年度，实有人数33人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博州统计局部门决算包括：博州统计局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入370.78万元，与上年相比，增加45.36万元，增长13.94%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。本年支出366.58万元，与上年相比，增加30.82万元，增长9.18%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入370.78万元，其中：财政拨款收入346.05万元，占93.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.73万元，占6.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出366.58万元，其中：基本支出339.58万元，占92.63%；项目支出27.00万元，占7.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入346.05万元，与上年相比，增加28.46万元，增长8.96%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。财政拨款支出346.05万元，与上年相比，增加18.12万元，增长5.53%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数304.94万元，决算数346.05万元，预决算差异率13.48%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。财政拨款支出年初预算数304.94万元，决算数346.05万元，预决算差异率13.48%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出346.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行282.99万元；

2010507专项普查活动25.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.83万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出321.05万元，其中：

人员经费291.92万元，包括：基本工资87.67万元、津贴补贴71.19万元、奖金10.34万元、绩效工资25.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.83万元、职业年金缴费8.03万元、职工基本医疗保险缴费13.45万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金20.53万元、其他工资福利支出1.14万元、退休费2.71万元、生活补助3.29万元、医疗费补助10.14万元、奖励金1.14万元。

公用经费29.13万元，包括：办公费2.54万元、印刷费2.20万元、手续费0.19万元、水费0.16万元、电费1.16万元、邮电费0.58万元、差旅费0.98万元、培训费0.79万元、劳务费0.51万元、工会经费2.71万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费用0.70万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置3.62万元、专用设备购置0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.72万元，比上年增加3.88万元，增长80.17%，主要原因是车辆老旧进行了大修理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，占98.74%，比上年增加3.98万元，增长85.96%，主要原因是车辆老旧进行了大修理；公务接待费支出0.11万元，占1.26%，比上年减少0.11万元，降低50.00%，主要原因是压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.11万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.50万元，决算数8.72万元，预决算差异率58.55%，主要原因是：车辆老旧油耗增加且进行了大修理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费与预算保持一致；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费与预算保持一致；公务用车运行费预算数5.00万元，决算数8.61万元，预决算差异率72.20%，主要原因是：车辆老旧油耗增加且进行了大修理；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.11万元，预决算差异率-78.00%，主要原因是：压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州统计局（行政单位）机关运行经费支出29.13万元，比上年增加7.45万元，增长34.34%，主要原因是本年购买了一下办公设备。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。

授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值64.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：开展统计调查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金27万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面调查我州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益；二是了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。发现的问题及原因：一是基层普查队伍薄弱。基层单位工作任务繁重，人员紧张，部分普查员由于能力不足，普查登记工作进度较慢。村、社区干部虽然对当地情况熟悉，大多数缺乏财会、统计基础知识，很难适应任务需要；二是普查对象顾虑多，难以保证数据质量。虽然做了大量宣传工作，但仍有部分普查对象有顾虑，存在不配合、不愿如实填报数据的情况。下一步改进措施：一是强化对部门统计的业务指导，强化部门数据生产流程管理，扎实做好业务培训，持续提高部门统计能力和工作水平；二是深入推进县乡统计规范化建设，努力解决基层统计机构不健全、人员力量薄弱、工作条件差等问题，积极构建组织体系完善、调查制度科学、技术手段先进、法治保障有力、队伍素质过硬的统计工作体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）