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博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

㈠负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理和知识产权有关法律和规章，落实市场监管、知识产权的地方性法规、政策、标准，组织实施质量强州战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

㈡负责市场主体的统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册、行政许可和备案。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

㈢负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

㈣负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在州内外的反垄断应诉工作。

㈤负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、食品药品违法、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会开展消费维权工作。

㈥负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，承担缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

㈦负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

㈧负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

㈨负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

㈩负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

（十一） 负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（十三） 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四） 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五） 负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。

（十六） 负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十七） 负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十八） 承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（十九）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。

（二十） 负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置工作。开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布工作。执行执业药师资格准入制度。推进信用体系建设。

（二十一） 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局2019年度，实有人数120人，其中：在职人员76人，离休人员1人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2151.85万元，与上年相比，减少1295.29万元，降低37.57%，主要原因是：我单位是机构改革涉改单位，于2019年2月23日由博州工商行政管理局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。组建后人员减少。本年支出2081.79万元，与上年相比，减少1399.75万元，降低40.20%，主要原因是：我单位是机构改革涉改单位，于2019年2月23日由博州工商行政管理局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。组建后人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2151.85万元，其中：财政拨款收入1499.77万元，占69.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入652.08万元，占30.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2081.79万元，其中：基本支出1519.93万元，占73.01%；项目支出561.86万元，占26.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1499.77万元，与上年相比，减少125万元，降低7.69%。主要原因是：我单位是机构改革涉改单位，于2019年2月23日由博州工商行政管理局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。组建后人员减少。财政拨款支出1470.38万元，与上年相比，减少157.42万元，降低9.67%，主要原因是：我单位是机构改革涉改单位，于2019年2月23日由博州工商行政管理局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。组建后人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1619.18万元，决算数1499.77万元，预决算差异率-7.37%，主要原因是：我单位是机构改革涉改单位，于2019年2月23日由博州工商行政管理局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。组建后人员减少。财政拨款支出年初预算数1619.18万元，决算数1470.38万元，预决算差异率-9.19%，主要原因是：我单位是机构改革涉改单位，于2019年2月23日由博州工商行政管理局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。组建后人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1470.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013801行政运行1264.85万元；

2013804市场监督管理专项13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.91万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.27万元。

2080799其他就业补助支出2.74万元。

2100409重大公共卫生专项14.77万元。

2299901其他支出9.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.77万元，其中：

人员经费1335.01万元，包括：基本工资360.67万元、津贴补贴327.42万元、奖金163.41万元、伙食补助费18.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.91万元、职业年金缴费41.27万元、职工基本医疗保险缴费86.6万元、公务员医疗补助缴费37.27万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金86.7万元、其他工资福利支出63.19万元、离休费12.6万元、生活补助1.33万元、奖励金5.19万元、其他对个人和家庭的补助1.69万元。

公用经费97.76万元，包括：办公费9.34万元、印刷费1.21万元、手续费0.54万元、水费0.46万元、电费8.47万元、邮电费2.96万元、取暖费1.31万元、物业管理费1.23万元、差旅费13.77万元、维修（护）费2.21万元、租赁费0.34万元、会议费0.42万元、培训费7.35万元、公务接待费1.2万元、专用材料费1.09万元、劳务费13.34万元、工会经费5.17万元、福利费6.22万元、公务用车运行维护费14.64万元、其他交通费用0.47万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出5.43万元、办公设备购置0.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.45万元，比上年减少6.47万元，降低22.37%，主要原因是单位组建后，严格执行厉行节约管理制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出21.26万元，占94.7%，比上年减少5.19万元，降低19.62%，主要原因是单位组建后，严格执行厉行节约管理制度；公务接待费支出1.20万元，占5.35%，比上年减少1.27万元，降低51.42%，主要原因是单位组建后，严格执行厉行节约管理制度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车辆燃油费、车辆保险费、车辆过路费、车辆停车、洗车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费1.2万元，开支内容包括湖北省市场监管局对口支援，自治区市场监管局督导、调研，各县市工作接待。单位全年安排的国内公务接待16批次，176人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.55万元，决算数22.45万元，预决算差异率-8.55%，主要原因是：主要原因是：单位组建后，严格执行厉行节约管理制度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因无出国项目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费预算数21.26万元，决算数21.26万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位组建后，严格执行厉行节约管理制度；公务接待费预算数3.29万元，决算数1.2万元，预决算差异率-63.53%，主要原因是：单位组建后，严格执行厉行节约管理制度。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出97.76万元，比上年减少22.65万元，降低30.16%，主要原因是：我单位是机构改革涉改单位，于2019年2月23日由博州工商行政管理局、博州质量技术监督局、博州食品药品监督管理局、博州知识产权局组建。组建后人员减少，严格执行厉行节约管理制度。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额80.46万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出7.97万元、政府采购服务支出66.85万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋37422.36（平方米），价值12225.16万元。车辆17辆，价值393.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：小型客车和电动自行车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金109.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是切实发挥预算绩效管理主体责任。发现的问题及原因：一是预算绩效管理推进不平衡。单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。对项目统一规划，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）