目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州电大主要承担国民教育本专科学历教育、短期培训及中小学教师的继续教育培训工作；学校目前共开设本科专业12个,专科专业17个，学校现有成人本专科学历教育在校生2500余人，辖精河、温泉两个县级分校。

二、机构设置及人员情况

机构设置情况：学校下设7个处室，即办公室、教务处、学生处、电教处、总务处、组干处、继教处

博州电大2019年度，实有人数74人，其中：在职人员73人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博州广播电视大学决算包括：博州电大决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1687.24万元，与上年相比，减少140.69万元，降低7.70%，主要原因是：厉行节约，严格执行预算绩效控制单位支出。本年支出1687.24万元，与上年相比，减少140.69万元，降低7.70%，主要原因是：按要求压减单位公用经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1687.24万元，其中：财政拨款收入1203.16万元，占71.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入479.58万元，占28.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.5万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1687.24万元，其中：基本支出1672.77万元，占99.14%；项目支出14.47万元，占0.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1203.16万元，与上年相比，增加66.81万元，增长5.88%。主要原因是：2019年调增在职人员工资津贴、中小学教师假期继续教育培训工作，财政拨款增加。财政拨款支出1203.16万元，与上年相比，增加66.81万元，增长5.88%，主要原因是：调增在职人员工资津贴、中小学教师假期继续教育培训费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1247.33万元，决算数1203.16万元，预决算差异率-3.54%，主要原因是：压减单位一般公用经费。财政拨款支出年初预算数1247.33万元，决算数1203.16万元，预决算差异率-3.54%，主要原因是：厉行节约，管理单位一般公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1203.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050501广播电视学校1178.64万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.04万元；

2080799其他就业补助支出5.48万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.68万元，其中：

人员经费1107.78万元，包括：基本工资304.52万元、津贴补贴263.87万元、奖金154.24万元、绩效工资10.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.23万元、职业年金缴费14.04万元、职工基本医疗保险缴费110.46万元、公务员医疗补助缴费37.69万元、其他社会保障缴费7.37万元、住房公积金83.45万元、其他工资福利支出0.42万元、抚恤金48.20万元、生活补助30.82万元、奖励金8.11万元。

公用经费84.9万元，包括：办公费11.34万元、印刷费8.72万元、水费3.45万元、电费1.95万元、邮电费2.05万元、物业管理费1.02万元、差旅费7.99万元、维修（护）费10.78万元、培训费10.78万元、公务接待费0.19万元、劳务费6.42万元、工会经费12.45万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费7.03万元、专用设备购置0.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.40万元，比上年增加3.33万元，增长81.83%，主要原因是单位访惠聚工作需要下乡往返，学校车辆老旧，维修费增加，大车耗油量较大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，占97.39%，比上年增加3.71万元，增长105.92%，主要原因是单位访惠聚工作需要下乡往返，学校有村上和社区两个工作队全年为民办实事活动较多，在两个村镇之间往返处理公务。同时学校有大车，属于耗油量较大的车辆；公务接待费支出0.19万元，占2.61%，比上年减少0.38万元，降低66.67%，主要原因是学校严格管理公务接待，控制接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的日常保养、维修维护及燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括：接待上级单位各类检查等。单位全年安排的国内公务接待7批次，55人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.05万元，决算数7.40万元，预决算差异率-8.11%，主要原因是：学校严格控制经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数5.7万元，决算数7.21万元，预决算差异率26.44%，主要原因是：包含单位访惠聚工作往返处理公务用车运行费；公务接待费预算数2.35万元，决算数0.19万元，预决算差异率-91.91%，主要原因是：本年兄弟单位互访交流人员减少，学校严格要求公务接待人数及次数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州广播电视大学日常公用经费84.90万元，比上年增加9.26万元，增长12.24%，主要原因是学校教学楼老旧，对办公环境安全进行水电暖改造维修、开展假期继续教育教师培训，相关培训支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额50.70万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出30.27万元、政府采购服务支出3.8万元。

授予中小企业合同金额48.40万元，占政府采购支出总额的95.46%，其中：授予小微企业合同金额20.70万元，占政府采购支出总额的40.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9174.78（平方米），价值572.57万元。车辆3辆，价值97.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：轿车1辆、商务车1辆、校车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金9万元。预算绩效管理取得的成效：一是在访贫问苦、村队、社区基础设施修缮、集体经济培育、村民创业技能学习培训、补充村级组织工作经费等情况下使用；二是切实增强绩效管理工作的主动性、积极性，保证工作经费专款专用，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是项目资金的运行的风险规避；二是项目资金支出运行，在执行过程中严格执行收支两条线，完善资金拨付有完整的审批程序和手续，制定出切实可行的管理办法。下一步改进措施：一是需要进一步加强预算管理意识，加快促进工作队队员和相关处室的认识配合，完善、细化绩效指标，做到指向明确、量化细化，逐项逐级推进；二是要深化、细化理论学习，将理论转化为工作思路有待进一步提升，同时还需多组织相关人员及处室认识学习，调动参与预算执行的积极性，将工作与绩效管理更进一步紧密结合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人：井岳丽