目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

一）主要职责

1.坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢把握新疆工作总目标，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻执行党的教育方针和政策。

2.根据国家特别是博州区域经济社会发展和产业结构调整的需要，设置专业，组织教学，培养生产、建设、服务和管理一线具有民族团结精神的高素质技术技能人才。

3.组织编制和实施学院发展规划、年度实施计划。

4.负责旅游服务类、商贸物流类、汽车技术类、机电技术类、医药卫生类、师范教育类等专业群建设以及相关专业教育教学工作。

5.开展各级各类技能培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的技能鉴定等工作。

6.负责做好行政、后勤和安全管理工作，维护学校正常的教育教学秩序，保证教科研工作顺利进行。

7.完成自治州人民政府和教育主管部门布置的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉职业技术学院2019年度，实有人数195人，其中：在职人员194人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉职业技术学院部门决算包括：博尔塔拉职业技术学院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12820.66万元，与上年相比，增加4602.14万元，增长59%，主要原因是：人员工资变动、非税收入、其他收入及专项资金拨款增加。本年支出12130.15万元，与上年相比，增加5333.21万元，增长78.46%，主要原因是：人员经费支出增加、新校区公共实训基地建设专项资金支出增加及其他专项资金拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12820.66万元，其中：财政拨款收入9485.56万元，占73.99%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入1180万元，占9.2%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入2155.1万元，占16.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出12130.15万元，其中：基本支出4824.38万元，占39.77%；项目支出7305.77万元，占60.23%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9485.56万元，与上年相比，增加3123.18万元，增长49.09%。主要原因是：是人员工资变动、新校区公共实训基地建设专项资金及各类免学费助学金专项资金拨款增加。

财政拨款支出8795.23万元，与上年相比，增加1998.3万元，增长28.87%，主要原因是：是人员工资变动、新校区公共实训基地建设专项资金及各类免学费助学金专项资金拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3621.14万元，决算数9485.56万元，预决算差异率161.95%，主要原因是：是年中追加人员工资、新校区公共实训基地建设专项资金及各类免学费助学金专项资金拨款。财政拨款支出年初预算数3621.14万元，决算数8795.23万元，预决算差异率142.89%，主要原因是：是年中追加人员工资、新校区公共实训基地建设专项资金及各类免学费助学金专项资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8795.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他群众团体事务支出0.45万元；

2050302中专教育653.89万元；

2050303技校教育1361万元;

2050305高等职业教育4175.08万元;

2050905中等职业学校教学设施397万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350.01万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11万元；

2089901其他社会保障和就业支出1846.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3579.39万元，其中：

人员经费3427.78万元，包括：基本工资1127.97万元、津贴补贴648.35万元、伙食补助费19.42万元、绩效工资484.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费350.01万元、职业年金缴费11.01万元、职工基本医疗保险缴费209.88万元、公务员医疗补助缴费67.15万元、其他社会保障缴费21.3万元、住房公积金238.31万元、其他工资福利支出225.03万元、医疗补助费0.68、离休费11.54万元、抚恤金5.08万元、生活补助7.62万元。

公用经费151.61万元，包括：办公费14.12万元、印刷费3.76万元、手续费1.49万元、水费8.75万元、电费8.83万元、邮电费7.71万元、差旅费15.98万元、维修（护）费18.26万元、公务接待费1.40万元、专用材料费18.46万元、工会经费15.39万元、福利费29.9万元、公务用车运行维护费7.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.75万元，比上年减少3.22万元，降低16.97%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出14.34万元，占91.09%，比上年减少0.04万元，降低0.28%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费支出1.40万元，占8.9%，比上年减少3.18万元，降低69.28%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.34万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于车辆燃料费7.8万元、维修费1.88万元、保险费4.6万元、过桥过路费0.06万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1.40万元，开支内容包括：主要是主要是湖北对口援建单位来校对接及上级指导检查工作接待费用支出等。单位全年安排的国内公务接待35批次，146人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20万元，决算数15.75万元，预决算差异率-21.25%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国境预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公车购置预算支出；公务用车运行费预算数15万元，决算数14.34万元，预决算差异率-4.4%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出、降低公务车辆运行费用支出；公务接待费预算数5万元，决算数1.40万元，预决算差异率-71.95%，主要原因是：照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，降低公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博尔塔拉职业技术学院（事业单位）日常公用经费151.61万元，比上年增加15.07万元，增长11.04%，主要原因是支出包含免学费、免住宿费、免教材费等专项资金支出的校园大型维修维护费、教学运转经费等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额749.87万元，其中：政府采购货物支出749.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额749.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额612.19万元，占政府采购支出总额的81.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋131620.48（平方米），价值23266.78万元。车辆89辆，价值1055.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车84辆，其他用车主要是：机动车驾驶员培训车辆及其他生活车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金800万元。

项目名称：2019年现代职业教育质量提升计划专项

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我校项目绩效共有1个，项目绩效自评得分为97.5分。

项目预算收支情况：项目资金全年预算800，实际拨付800万元，其中：汽车专业实训基地建设300万元、护理专业实训基地建设100万元、改善办学条件专项资金400万元；实际支出资金400万元，资金到位率100%，预算执行率50%。

预期目标：包括总体目标和阶段性目标。

目标1：积极支持高等职业学校教育教学改革和专业建设；

目标2：通过改扩建中等职业学校、建设实习实训场地、配置教学仪器设备，提高基本办学条件；

目标3：职业学校教师素质提高计划年度培训项目全部完成。

实际完成目标：积极支持高等职业学校教育教学改革和专业建设已完成50%。

预算绩效管理取得的成效：一是提高高等职业学校教育教学改革和专业建设；二是通过改扩建中等职业学校、建设实习实训场地、配置教学仪器设备，提高学院基本办学条件；三是提高了职业学校教师素质。

发现的问题及原因：通过前述对我院项目支出情况的分析，反映出目前在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

一是年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，尤其在项目资金支出方面；

二是项目预算的执行进度有待进一步提高。

下一步改进措施：认真组织有关部门填报预算项目绩效目标，加强目标审核，审核通过的绩效目标作为绩效运行和绩效评价的依据。没有纳入绩效目标管理的项目，原则上不得安排和拨付预算资金。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽