目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州文化馆2020年度实有人数24人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博州文化馆部门决算包括：博州文化馆本级决算。单位无下属预算单位，博州文化馆下设5个科室，分别是：办公室、非遗保护办公室、文化活动服务部、文化培训辅导部、美术书法摄影部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入547.82万元，与上年相比，增加193.5万元，增长54.61%，主要原因是：增加了彩票公益资金。本年支出547.82万元，与上年相比，增加192.98万元，增长54.39%，主要原因是：增加了彩票公益资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入547.82万元，其中：财政拨款收入546.80万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出547.82万元，其中：基本支出220.26万元，占40.21%；项目支出327.57万元，占59.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入546.80万元，与上年相比，增加201.71万元，增长58.45%。主要原因是：增加了彩票公益资金。财政拨款支出546.80万元，与上年相比，增加205.19万元，增长60.06%，主要原因是：增加了彩票公益资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数290.34万元，决算数546.80万元，预决算差异率88.33%，主要原因是：增加了彩票公益资金。财政拨款支出年初预算数290.34万元，决算数546.80万元，预决算差异率88.33%，主要原因是：增加了彩票公益资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出281.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）199.12万元，

2070111文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）7.28万元；

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）54.74万元，

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出219.23万元，其中：

人员经费205.98万元，包括：基本工资75.98万元、津贴补贴51.23万元、绩效工资21.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职业年金缴费4.89万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、住房公积金13.8万元、其他工资福利支出0.51万元、退休费1.27万元、奖励金4.51万元。

公用经费13.25万元，包括：办公费5.1万元、印刷费0.08万元、手续费0.15万元、邮电费0.3万元、差旅费2.64万元、培训费0.26万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.05万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36万元，比上年减少0.56万元，降低19.14%，主要原因是节约公用接待费，公务用车购置及运行维护费等各项支出按财政要求逐年减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占91.48%，比上年减少0.64万元，降低22.80%，主要原因是节约经费；公务接待费支出0.20万元，占8.52%，比上年增加0.08万元，增长65.05%，主要原因是控制在预算内。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，博州文化馆全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括：日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.20万元，开支内容包括上级检查工作、演员演出就餐费。博州文化馆全年安排的国内公务接待1批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.63万元，决算数2.36万元，预决算差异率-64.34%，主要原因是：节约公用接待费，公务用车购置及运行维护费等各项支出按财政要求逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数5.96万元，决算数2.16万元，预决算差异率-63.73%，主要原因是：节约公务用车购运行维护费；公务接待费预算数0.67万元，决算数0.20万元，预决算差异率-69.74%，主要原因是：节约公用接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入265.55万元，与上年相比，增加265.55万元，增长100%，主要原因是：增加了彩票公益金。政府性基金预算财政拨款支出265.55万元。与上年相比，增加265.55万元，增长100%，主要原因是：增加了彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州文化馆（事业单位）日常公用经费13.25万元，比上年增加6.18万元，增长87.56%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额273.94万元，其中：政府采购货物支出104.26万元、政府采购工程支出166.18万元、政府采购服务支出3.50万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋700（平方米），价值17.05万元。车辆1辆，价值9.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金61.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是一批具有历史、文学、艺术和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护、传承和发展，传承人群队伍逐渐扩大；二是丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。三是培养文化志愿者服务队伍，本地文化人才队伍不断壮大通过培训，整体管理水平和服务得到了质的飞跃，使每位文化带头人在工作中充分发挥自身能力，为广大群众提供优质服务和文化平台，创造良好文化环境。四是以彩票公益资金建立数字文化平台，配备音响，乐器，装饰党建室，会议室，活动室，排练室，录音棚等丰富群众文化生活、充分利用现有资源，发展公益性文化事业，为群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽