目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。

二、机构设置及人员情况

博州业余体校2020年度，实有人数23人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博州业余体校部门决算包括：博州业余体校决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、场馆办、竞训部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入340.48万元，与上年相比，减少148.03万元，降低30.30%，主要原因是：2020年由于疫情原因，体育比赛减少，专项资金拨款减少。本年支出374.64万元，与上年相比，减少180.46万元，降低32.5%，主要原因是：人员经费减少、取暖费未支付、场馆维修费用减少、疆内及疆外的体育比赛的费用、奖金本年没有发生费用。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入340.48万元，其中：财政拨款收入340.44万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出374.64万元，其中：基本支出234.22万元，占62.51%；项目支出140.42万元，占37.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入340.44万元，与上年相比减少92.96万元，降低21.44%。主要原因是：2020年由于疫情原因，体育比赛减少，专项资金拨款减少。财政拨款支出370.44万元，与上年相比，减少119.67万元，降低24.41%，主要原因是：人员减少、场馆维修费用减少、疆内及疆外的体育比赛的费用、奖金本年没有发生费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数350.06万元，决算数340.44万元，预决算差异率-2.74%，主要原因是：人员变动，在职人员退休1人、调入调出各1人。财政拨款支出年初预算数350.06万元，决算数370.44万元，预决算差异率5.82%，主要原因是：2019年疆内的部分体育比赛的费用由我校支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出340.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070307体育场馆90.00万元；

2070399其他体育支出207.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.68万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元；

2080799其他就业补助支出16.22万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.22万元，其中：

人员经费221.30万元，包括：基本工资81.78万元、津贴补贴19.95万元、奖金19.63万元、伙食补助费1.13万元、绩效工资32.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元、职业年金缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费12.32万元、公务员医疗补助缴费5.26万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金15.73万元、其他工资福利支出2.46万元、退休费0.89万元、生活补助0.89万元、医疗费补助0.41万元、奖励金0.69万元。

公用经费12.92万元，包括：办公费3.08万元、水费0.54万元、电费0.66万元、邮电费0.57万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.49万元、维修（护）费2.6万元、劳务费0.35万元、工会经费1.15万元、福利费1.73万元、公务用车运行维护费1.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.51万元，比上年减少1.7万元，降低40.31%，主要原因是本年由于疫情车辆使用减少，维修费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占100%，比上年减少0.95万元，降低27.47%，主要原因是本年由于疫情车辆使用减少，维修费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.75万元，降低100%，主要原因是2020年我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组、0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.19万元，决算数2.51万元，预决算差异率-51.56%，主要原因是：由于疫情车辆使用减少，维修费用减少，无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算；公务用车运行费预算数4.52万元，决算数2.51万元，预决算差异率-44.44%，主要原因是：由于疫情车辆使用减少，维修费用减少；公务接待费预算数0.67万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少44.00万元，降低100%，主要原因是：2020财政未拨付政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出30.00万元。与上年相比，减少43.29万元，降低59.06%，主要原因是：场馆维修费用减少、疆内及疆外的体育比赛的费用、奖金本年没有发生费用。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州业余体校（事业单位）日常公用经费12.92万元，比上年增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额46.25万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出24.75万元、政府采购服务支出10.77万元。

授予中小企业合同金额46.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋11620（平方米），价值3815.64万元。车辆1辆，价值17.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金140.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了体育场馆服务能力、提升服务质量和服务水平,使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，努力抓好青少年体育后备人才培养，为自治区竞技体育的发展做出贡献；二是积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。发现的问题及原因：一是由于单位主要是负责学生培训，活动及比赛需要投入的人力物力都比较大；二是单位人力及经费有限，活动及比赛规模及次数有限。下一步改进措施：一是进一步建立健全项目绩效评价指标体系；二是加强人员培训和绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的应用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人:井岳丽