新疆博尔塔拉蒙古自治州广播电视台2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社会发展的辉煌成就。

（2）拟订博尔塔拉广播电视台宣传中长期计划并组织实施。

（3）弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

（4）及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博州社会经济文化繁荣和发展。

（5）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州广播电视台2020年度，实有人数111人，其中：在职人员71人，离休人员1人，退休人员39人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州广播电视台部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州广播电视台决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、新闻部、播出部、专题栏目部、节目部、技术部、广播电台、融媒体中心、审读室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2743.34万元，与上年相比，增加725.53万元，增长35.96%，主要原因是：2020年度新增电视高清播出系统及设备更新经费800万元。本年支出2802.99万元，与上年相比，增加839.8万元，增长42.78%，主要原因是：2020年度新增电视高清播出系统及设备支出更新经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2743.34万元，其中：财政拨款收入2690.54万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.80万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2802.99万元，其中：基本支出1745.53万元，占62.27%；项目支出1057.46万元，占37.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2690.54万元，与上年相比，增加778.45万元，增长40.71%。主要原因是：新增电视高清播出系统及设备更新经费。

财政拨款支出2733.80万元，与上年相比，增加885.92万元，增长47.94%，主要原因是：新增电视高清播出系统及设备支出更新经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1782.09万元，决算数2690.54万元，预决算差异率50.98%，主要原因是：新增电视高清播出系统及设备更新经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数1782.09万元，决算数2733.80万元，预决算差异率53.40%，主要原因是：新增电视高清播出系统及设备更新经费支出未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2733.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060799其他科学技术普及支出456.69万元；

2070805 电视1552.29万元；

2070899 其他广播电视支出507.83万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出34.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.42万元；

2080799其他就业补助支出21.63万元；

2299901其他支出8.0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1726.34万元，其中：

人员经费1697.05万元，包括：基本工资491.65万元、津贴补贴221.76万元、奖金59.67万元、伙食补助费5.92万元、绩效工资444.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.18万元、职工基本医疗保险缴费92.88万元、公务员医疗补助缴费25.90万元、其他社会保障缴费8.95万元、住房公积金111.5万元、其他工资福利支出31.54万元、离休费12.01万元、退休费4.99万元、抚恤金8.77万元、奖励金5.42万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

公用经费29.29万元，包括：邮电费0.05万元、差旅费0.52万元、维修（护）费0.73万元、培训费0.69万元、专用材料费0.07万元、劳务费0.28万元、工会经费7.64万元、福利费11.46万元、公务用车运行维护费7.30万元、其他交通费用0.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.30万元，比上年减少0.59万元，降低7.37%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占100%，比上年减少0.13万元，降低1.70%，主要原因是疫情原因，外出采访次数减少，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.46万元，降低100%，主要原因是疫情原因，无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、过桥过路费、保险费、车辆维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.7万元，决算数7.3万元，预决算差异率-24.74%，主要原因是：疫情影响，公务用车减少，公务接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国计划；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费预算数9万元，决算数7.3万元，预决算差异率18.89%，主要原因是：疫情影响，采访次数减少；公务接待费预算数0.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：疫情影响，无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆博尔塔拉蒙古自治州广播电视台（事业单位）日常公用经费29.29万元，比上年减少55.05万元，降低65.27%，主要原因是办公费、水费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1504.58万元，其中：政府采购货物支出1464.91万元、政府采购工程支出7.17万元、政府采购服务支出32.50万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋591.7（平方米），价值8.56万元。车辆8辆，价值99.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：记者外出采访；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1057.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现广播电视发射设备全面数字化；二是电视实现三满运行；三是电视每天达到20小时播出；四是提高技术能力，严格控制检修时段。发现的问题及原因：一是在基础工作管理方面，存在预算绩效管理职责不明、制度建设不到位、未研究建立绩效指标体系；二是绩效管理人员业务素质有待提高等问题。下一步改进措施：一是加快建立台内预算绩效管理机制、体制；二是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；三是重点做好建章立制工作，包括制定绩效管理工作方案、全过程绩效管理暂行办法、实施细则办法等制度，台内管理和实施部门应制定具体落实方案、操作规程、配套措施等；四是同时加强业务人员的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽