目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟定自治州科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

（二）统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立自治州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）编制自治州科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进适用技术推广。组织协调国家、自治区科技计划（专项）在自治州的实施。

（五）牵头自治州技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（七）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导自治州科技保密工作。

（八）落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责引进国外智力工作。落实国家、自治区引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划任务。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。

（十一）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（十二）负责专家顾问团办公室日常工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立自治州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全州科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

2020年度，博州科学技术局实有人数21人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博州科学技术局部门决算包括：博州科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、科技创新管理科、州科教人才服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入300.78万元，与上年相比，减少87.96万元，降低22.63%，主要原因是：自治州科技项目经费减少11.9万元;自治区科技专项经费减少11.05万元;自治区人才发展专项资金减少87万元; 行政运行拨款减少4.37万元;湖北援博项目资金增加20.88万元;退休人员职业年金增加4.19万元;因工资基数调整机关养老保险缴费增加1.29万元。本年支出397.16万元，与上年相比，减少9.76万元，降低2.40%，主要原因是：自治区人才引进项目资金减少,因工资调整人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入300.78万元，其中：财政拨款收入253.77万元，占84.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.01万元，占15.63%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出397.16万元，其中：基本支出191.33万元，占48.17%；项目支出205.82万元，占51.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入253.77万元，与上年相比，减少16.84万元，降低6.23%。主要原因是：自治区、自治州科技专项经费拨款减少。财政拨款支出262.64万元，与上年相比，增加8.21万元，增长3.23%，主要原因是：使用历年滚存结余资金支付办公楼使用费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数196.79万元，决算数253.77万元，预决算差异率28.96%，主要原因是：年初预算只为基本支出，本年追加的项目收入未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数196.79万元，决算数262.64万元，预决算差异率33.46%，主要原因是：年初预算只为基本支出，本年使用年初结余资金及增加的项目支出未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出262.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行171.04万元；

2060404科技成果转化与扩散22.82万元；

2060499其他技术研究与开发支出38.6万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16万元。

2060506机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元。

2299901其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.22万元，其中：

人员经费181.35万元，包括：基本工资58.14万元、津贴补贴43.57万元、奖金5.6万元、伙食补助费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费16万元、职业年金缴费4.18万元、职工基本医疗保险缴费11.97万元、公务员医疗补助缴费5.1万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金12.02万元、退休费1.45万元、奖励金21.22万元。

公用经费9.86万元，包括：办公费2.51万元、手续费0.03万元、水费0.07万元、电费0.66万元、邮电费1.01万元、物业管理费1.71万元、差旅费0.46万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.2万元、工会经费0.89万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费0.37万元、其他交通费用0.92万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.87万元，比上年增加0.11万元，增长3.62%，主要原因是公务车辆年限较长,车辆维修费有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占95.63%，比上年增加0.33万元，增长13.47%，主要原因是:因公务车辆年限较长,车辆维修费有所增加；公务接待费支出0.13万元，占4.37%，比上年减少0.22万元，降低64.25%，主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括:公务用车燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.13万元，开支内容包括：上级检查工作用餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.22万元，决算数2.87万元，预决算差异率-10.92%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：无发生额；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：无发生额；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数2.74万元，预决算差异率-2.19%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；公务接待费预算数0.42万元，决算数0.13万元，预决算差异率-69.83%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州科学技术局机关运行经费支出9.86万元，比上年增加3.24万元，增长48.99%，主要原因是:本年较上年人员增加3人（其中2人在年中调出），公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额49.77万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出1.36万元、政府采购服务支出42.43万元。

授予中小企业合同金额49.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值37.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金205.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照年初预算以及年度工作计划执行预算，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任；二是严格按照相关规定管理预算资金，最大限度的提高各类资金的使用效率和效益，保证项目的顺利进行;三是能够严格按照年初工作计划和方案的要求开展各项工作，认真填报绩效目标，认真开展支出绩效监控工作，对监控结果的真实性负责。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人：井岳丽