目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州广播电视大学是全额事业单位，主要是面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、机构设置及人员情况

博州电大2020年度，实有人数173人，其中：在职人员70人，离休人员0人，退休人员103人。

从部门决算单位构成看，博州电大部门决算包括：博州广播电视大学。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、教务处、学生处、电教处、总务处、组干处、继教处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1497.23万元，与上年相比，减少190.01万元，降低11.26%，主要原因是：单位人员变动，退休人员增加，经费减少。本年支出1497.23万元，与上年相比，减少190.01万元，降低11.26%，主要原因是：单位人员变动，退休人员增加，经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1497.23万元，其中：财政拨款收入1057.97万元，占70.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入438.78万元，占29.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1497.23万元，其中：基本支出1491.82万元，占99.64%；项目支出5.41万元，占0.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1057.97万元，与上年相比，减少145.19万元，降低12.07%。主要原因是：单位人员变动，退休人员增加，经费减少。财政拨款支出1057.97万元，与上年相比，减少145.19万元，降低12.07%，主要原因是：单位人员变动，退休人员增加，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1106.59万元，决算数1057.97万元，预决算差异率-4.39%，主要原因是：单位人员变动以及财政追减单位承担的医疗保险费。财政拨款支出年初预算数1106.59万元，决算数1057.97万元，预决算差异率-4.39%，主要原因是：单位人员变动以及财政追减单位承担的医疗保险费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1057.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050501广播电视学校1031.60万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.97万元；

2080799其他就业补助支出5.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.57万元，其中：

人员经费1014.6万元，包括：基本工资318.86万元、津贴补贴259.66万元、奖金145.06万元、职业年金缴费20.97万元、职工基本医疗保险缴费95.79万元、公务员医疗补助缴费39.16万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金84.14万元、其他工资福利支出0.11万元、退休费14.21万元、抚恤金15.51万元、生活补助3.86万元、奖励金10.46万元。

公用经费37.97万元，包括：办公费4.5万元、印刷费3.6万元、手续费0.02万元、水费2.1万元、电费2.6万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.78万元、差旅费5.3万元、维修（护）费0.32万元、培训费4.8万元、专用材料费3.36万元、工会经费5.33万元、公务用车运行维护费2.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.76万元，比上年减少4.64万元，降低62.65%，主要原因一是校党委严格要求、严格把控“三公”经费支出；二是按疫情防控要求学校减少与地州院校及相关单位交流学习，截至年底本年未发生公务接待；三是学校驻村、驻社区工作队的回归及学校开展培训的减少，致公车使用频率降低，相关支出较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100%，比上年减少4.44万元，降低61.65%，主要原因是单位公务用车使用频次减少，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.2万元，降低100%，主要原因是按疫情防控要求学校减少与地州院校及相关单位交流学习。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的日常保养、维修维护及燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.05万元，决算数2.76万元，预决算差异率-65.67%，主要原因一是校党委严格要求、严格把控“三公”经费支出；二是按疫情防控要求学校减少与地州院校及相关单位交流学习，截至年底本年未发生公务接待；三是学校驻村、驻社区工作队的回归及学校开展培训的减少，致公车使用频率降低，相关支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数5.70万元，决算数2.76万元，预决算差异率-51.51%，主要原因是：学校驻村、驻社区工作队的回归及学校开展培训的减少，致公车使用频率降低，相关支出减少；公务接待费预算数2.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：按疫情防控要求学校减少与地州院校及相关单位交流学习，截至年底本年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年博州电大（事业单位）日常公用经费37.97万元，比上年减少46.93万元，降低55.28%，主要原因是学校在疫情防控期间，部分培训教育活动减少，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额56.53万元，其中：政府采购货物支出18.26万元、政府采购工程支出38.27万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额56.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.86万元，占政府采购支出总额的68.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2499.25平方米，价值353.47万元。车辆3辆，价值97.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理使用项目资金，保障公益性岗位人员基本权益；二是全面实施预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，保证项目资金执行过程的透明、真实、高效。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作体系需要进一步完善，单位对设置绩效目标和各项指标的理解、认识难免不到位；二是设定过程中缺乏前瞻性、不够成熟，从而对绩效管理及组织协调配合不够。下一步改进措施：一是需要进一步加强预算管理意识，加快促进工作队队员和相关处室的认识配合；二是要深化、细化理论学习，将理论转化为工作思路有待进一步提升，同时还需多组织相关人员及处室认识学习，调动参与预算执行的积极性，将工作与绩效管理更进一步紧密结合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽