目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，发挥党组织的核心领导作用，落实立德树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法、法规。

3、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

4、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

6、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

8、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9、组织开展学校招生及学生管理工作。

10、加强校园安全稳定工作，完善各类校园安全预案，确保师生安全。

11、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学2020年度，实有人数153人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员54人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务处、政教处、总务处、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2912.48万元，与上年相比，增加763.58万元，增长35.53%，主要原因是：薄弱环节改善与能力提升项目资金增加。本年支出2912.48万元，与上年相比，增加652.72万元，增长28.88%，主要原因是：薄弱环节改善与能力提升项目资金增加导致整体支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2912.48万元，其中：财政拨款收入2439.99万元，占83.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入45万元，占1.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入427.49万元，占14.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2912.48万元，其中：基本支出1763.35万元，占60.54%；项目支出1149.14万元，占39.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2439.99万元，与上年相比，增加413.01万元，增长20.38%。主要原因是：服务期满特岗教师入编致使人员经费增加。财政拨款支出2439.99万元，与上年相比，增加322.95万元，增长15.25%，主要原因是：服务期满特岗教师入编致使人员经费增加相应支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1669.9万元，决算数2439.99万元，预决算差异率46.12%，主要原因是：疫情防控专项资金年初未纳入预算导致差异率高。财政拨款支出年初预算数1669.9万元，决算数2439.99万元，预决算差异率46.12%，主要原因是：疫情防控专项资金年初未纳入预算导致差异率高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2434.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出57.72万元；

2050202小学教育1.28万元；

2050203初中教育1.44万元；

2050204高中教育1638.57万元；

2050299其他普通教育支出507.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.13万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.63万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理79.33万元；

2299901其他支出1.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1727.85万元，其中：

人员经费1561.69万元，包括：基本工资387.1万元、津贴补贴284.76万元、奖金185.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.01万元、职业年金缴费47.92万元、职工基本医疗保险缴费155.85万元、公务员医疗补助缴费29.64万元、其他社会保障缴费11.73万元、住房公积金206.09万元、其他工资福利支出82.89万元、退休费7.49万元、抚恤金14.67万元、生活补助2.16万元、奖励金8.56万元。

公用经费166.16万元，包括：办公费24.83万元、印刷费9.66万元、咨询费0.54万元、手续费0.22万元、水费6万元、电费7.17万元、邮电费3.07万元、取暖费64.7万元、物业管理费1.92万元、差旅费9.4万元、维修（护）费4.34万元、培训费3.76万元、劳务费10.95万元、工会经费7.1万元、福利费9.14万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.17万元，比上年减少1.36万元，降低30.07%，主要原因是疫情防控原因无公务接待费用产生；又因无访惠聚工作内容，所以公车运行费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100%，比上年减少1.15万元，降低26.73%，主要原因是无访惠聚工作内容，所以公车运行费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，主要原因是因疫情防控原因无公务接待费用产生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.85万元，决算数3.17万元，预决算差异率-17.76%，主要原因是：无访惠聚工作内容，公车派车率减少，无公务接待费用产生。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数3.17万元，预决算差异率-9.53%，主要原因是：无访惠聚工作内容，公车派车率减少；公务接待费预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：疫情防控无公务接待费用产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：教育专项资金增加。政府性基金预算财政拨款支出5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：教育专项资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学日常公用经费166.16万元，比上年减少126.12万元，降低43.15%，主要原因是开源节流、减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额749.01万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出710.08万元、政府采购服务支出19万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋27682.77平方米，价值4457.69万元。车辆2辆，价值48.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金706.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；二是加强寄宿制学校建设，推进本校教育信息化。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算绩效管理推进不平衡；三是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金；二是加强专项资金管理；强化学习培训，提高思想认识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽