目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、科技创新。

2、按照自治州有关科普工作的方针、规划，在自治州人民政府科学技术行政部门政策指导下，拟定自治州科协系统科普工作的目标、规划、具体计划，并组织实施;充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动，推广先进技术，指导全州科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推进科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作;发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交流和联系。

8、负责对所主管的有关学会（协会、研究会)、科技类社会团体进行监督管理;对各县(市)科协、厂矿科协工作进行业务指导。

9、开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

10、完成自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州科协2020年度，实有人数23人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博州科协部门决算包括：博州科协决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：博州科学技术馆。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入179.15万元，与上年相比，减少16.41万元，降低8.39%，主要原因是：项目资金减少。本年支出205.49万元，与上年相比，增加29.09万元，增长16.49%，主要原因是：2020年人员有变动，调入1人，新考录1人。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入179.15万元，其中：财政拨款收入169.08万元，占94.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.07万元，占5.62%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出205.49万元，其中：基本支出164.49万元，占80.05%；项目支出41.00万元，占19.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入169.08万元，与上年相比，减少26.48万元，降低13.54%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出190.08万元，与上年相比，增加13.68万元，增长7.76%，主要原因是：2020年人员有变动，调入1人，新考录1人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数144.83万元，决算数169.08万元，预决算差异率16.74%，主要原因是：2020年人员有变动，调入1人，新考录1人。

财政拨款支出年初预算数144.83万元，决算数190.08万元，预决算差异率31.24%，主要原因是：2020年人员有变动，调入1人，新考录1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出190.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060701机构运行136.86万元；

2060702科普活动8.00万元；

2060799 其他科学技术普及支出33.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.08万元，其中：

人员经费139.46万元，包括：基本工资47.89万元、津贴补贴34.64万元、奖金4.02万元、绩效工资12.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、公务员医疗补助缴费2.29万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金9.17万元、医疗费8.06万元、退休费1.55万元、奖励金0.96万元。

公用经费9.62万元，包括：办公费2.91万元、印刷费0.68万元、邮电费0.59万元、差旅费3.36万元、维修（护）费0.29万元、委托业务费0.15万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元，比上年减少4.74万元，降低82.87%，主要原因是压缩经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%，比上年减少4.04万元，降低80.48%，主要原因是压缩经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.7万元，降低100%，主要原因是压缩经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.98万元，决算数0.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数0.98万元，决算数0.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州科协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.62万元，比上年减少1.65万元，降低14.68%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额36.19万元，其中：政府采购货物支出14.40万元、政府采购工程支出0.2万元、政府采购服务支出21.59万元。

授予中小企业合同金额36.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋760.11（平方米），价值150万元。车辆2辆，价值58.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险；二是合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是绩效管理人员对项目支出绩效评价指标体系不熟悉，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核评分带来一定的困难。下一步改进措施：一是进一步重视绩效，完善制度建设，逐步规范绩效评价工作，强化支出责任，提升财政资金使用效益；二是狠抓预算执行为保证预算资金使用效益，严格实行项目管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽