目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢把握新疆工作总目标，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻执行党的教育方针和政策。

2.根据国家特别是博州区域经济社会发展和产业结构调整的需要，设置专业，组织教学，培养生产、建设、服务和管理一线具有民族团结精神的高素质技术技能人才。

3.组织编制和实施学院发展规划、年度实施计划。

4.负责旅游服务类、商贸物流类、汽车技术类、机电技术类、医药卫生类、师范教育类等专业群建设以及相关专业教育教学工作。

5.开展各级各类职业技能培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

6.负责做好行政、后勤和安全管理工作，维护学校正常的教育教学秩序，保证教科研工作顺利进行。

7.完成自治州人民政府和教育主管部门布置的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉职业技术学院2020年度，实有人数274人，其中：在职人员188人，离休人员1人，退休人员85人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉职业技术学院部门决算包括：博尔塔拉职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设18个科室，分别是：党政办公室、组织人事处、教务处（科研处）、学生工作处、招生就业处、总务处、财务资产管理处（会计核算中心）、党委宣传部、继续教育和培训部（职业技能鉴定所）、思政部、双语教学部、医药卫生系、教育系、汽车系、机电系、旅游与经济管理系、电子信息系、图文信息中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入9897.57万元，与上年相比，减少2923.09万元，降低22.8%，减少主要原因是：人员工资变动、非税收入、其他收入及专项资金拨款减少。本年支出10387.59万元，与上年相比，减少1742.55万元，降低14.37%，主要原因是：人员经费支出减少、新校区公共实训基地建设专项资金支出增加及其他专项资金拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入9897.57万元，其中：财政拨款收入6806.33万元，占68.77%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入966.78万元，占9.77%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入2124.46万元，占21.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出10387.59万元，其中：基本支出4792.98万元，占46.14%；项目支出5594.61万元，占53.86%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6806.33万元，与上年相比，减少2679.23万元，降低28.25%。主要原因是：是人员减少、工资变动及各类专项资金拨款减少。

财政拨款支出7296.34万元，与上年相比，减少1498.89万元，降低17.04%，主要原因是：是人员工资变动、新各类专项资金拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4289.54万元，决算数6806.33万元，预决算差异率58.67%，主要原因是：是年中追加人员工资、新校区公共实训基地建设结转专项资金及各类免学费助学金专项资金拨款未纳入预算。财政拨款支出年初预算数4289.54万元，决算数7296.34万元，预决算差异率70.1%，主要原因是：是年中追加人员工资、新校区公共实训基地建设结转专项资金及各类免学费助学金专项资金拨款未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7296.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302中专教育711.98万元；

2050305高等职业教育5491.02万元;

2050399其他职业教育16万元；

2060102 一般行政管理事务3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出346.69万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.22万元；

2080702 职业培训补贴200万元；

2089901其他社会保障和就业支出488.43万元；

2299901 其他支出9万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4074.88万元，其中：

人员经费3695.89万元，包括：基本工资1161.56万元、津贴补贴761.59万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资414.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费346.69万元、职业年金缴费30.22万元、职工基本医疗保险缴费221.4万元、公务员医疗补助缴费69.07万元、其他社会保障缴费82.72万元、住房公积金280.11万元、其他工资福利支出273.71万元、离休费11.69万元、退休费11.11万元、抚恤金22.16万元、奖励金5.42万元。

公用经费378.99万元，包括：办公费10.5万元、印刷费3.78万元、手续费1.43万元、水费10.29万元、电费18.1万元、邮电费9.16万元、取暖费258.7万元、物业管理费1.72万元、差旅费15.67万元、维修（护）费20.69万元、租赁费0.35万元、公务接待费0.32万元、专用材料费1.23万元、劳务费7.28万元、工会经费10.42万元、公务用车运行维护费9.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.69万元，比上年减少6.06万元，降低38.47%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，占96.69%，比上年减少4.97万元，降低34.70%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出及疫情影响公务外出减少；公务接待费支出0.32万元，占3.31%，比上年减少1.09万元，降低77.14%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出及新冠疫情影响接待减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、燃油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.32万元，开支内容包括上级指导检查工作接待费用支出等。单位全年安排的国内公务接待5批次，28人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.5万元，决算数9.69万元，预决算差异率-28.24%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国境预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公车购置预算支出；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.37万元，预决算差异率-6.33%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出、降低公务车辆运行费用支出；公务接待费预算数3.5万元，决算数0.32万元，预决算差异率-90.84%，主要原因是：照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，降低公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉职业技术学院（事业单位）日常公用经费378.99万元，比上年增加227.38万元，增长149.98%，主要原因是今年校园扩建，以及州聘教师人数增加，扩大了招生数量，教师的培训费、学习日常维护维修费、水电费等费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额816.95万元，其中：政府采购货物支出583.25万元、政府采购工程支出233.7万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额816.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额816.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋129270.48（平方米），价值22878.38万元。车辆89辆，价值1055.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车84辆，其他用车主要是：机动车驾驶员培训车辆及其他生活车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金2183.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善预算绩效管理机制；二是逐步做到预算编制有目标，预算绩效执行有监控，预算绩效完成有评价。发现的问题及原因：一是预算绩效评价的结果得不到合理的应用；二是预算绩效目标设定缺乏科学性。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理目标，加强绩效评价与自评；二是建立事前预算绩效评估工作，建立全程预算绩效管理体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人：井岳丽