目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

州教育工委为主管全州教育事业的自治州人民政府的工作部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规；拟定自治州教育改革与发展规划并组织实施；拟定有关规章和管理办法并监督实施；综合管理和组织、指导、协调自治州各级各类学校的教学及办学体制改革工作；承担自治州人民政府教育督导工作；指导自治州教育系统人才队伍建设、承担自治州教师资格认定、职称评审、教师招聘等工作。

二、机构设置及人员情况

教育工委是正县级行政机关，一级预算单位，人员编制数7人。2020年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博州党委教育工委决算包括：博州党委教育工委决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务科、综合科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入117.53万元，与上年相比，增加69.86万元，增长146.56%，主要原因是：我单位是2019年5月新成立单位。本年支出117.52万元，与上年相比，增加69.85万元，增长146.53%，主要原因是：我单位是2019年5月新成立单位。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入117.53万元，其中：财政拨款收入117.52万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出117.52万元，其中：基本支出77.06万元，占65.58%；项目支出40.46万元，占34.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入117.52万元，与上年相比，增加71.85万元，增长157.32%。主要原因是：我单位2019年5月新成立单位。财政拨款支出117.52万元，与上年相比，增加71.85万元，增长157.32%，主要原因是：我单位2019年5月新成立单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数77.65万元，决算数117.52万元，预决算差异率51.34%，主要原因是：2020年项目资金未纳入预算。财政拨款支出年初预算数77.65万元，决算数117.52万元，预决算差异率51.34%，主要原因是：2020年项目资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出117.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行65.33万元；

2050199其他教育管理事务支出40.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出77.06万元，其中：

人员经费74.61万元，包括：基本工资25.08万元、津贴补贴18.99万元、奖金4.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、职业年金缴费4.42万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、公务员医疗补助缴费1.73万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金5.59万元、退休费0.15万元、生活补助0.26万元、奖励金0.47万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

公用经费2.45万元，包括：办公费0.63万元、差旅费0.88万元、劳务费0.10万元、工会经费0.10万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费0.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.46万元，比上年增加0.46万元，增长100%，主要原因是我单位2019年5月新成立的单位，2020年增加单位车辆保险费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占100%，比上年增加0.46万元，增长100%，主要原因是2020年增加单位车辆保险费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.46万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.46万元，预决算差异率-54.41%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无购置车辆；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.46万元，预决算差异率-8.82%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年未产生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州党委教育工委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.45万元，比上年减少5.95万元，降低70.90%，主要原因是：厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额21.38万元，其中：政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金40.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理工作规范化程度显著提高；二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。发现的问题及原因：一是可操作性待加强；二是人员能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是深入开展财政支出绩效体系，对教育事业资金项目实施绩效目标和项目核查，在此基础上形成自评报告；二是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽