2017年度博州业余体校部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州业余体校单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 博州业余体校部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 博州业余体校单位概况
一、博州业余体校基本情况：
1.主要职能：承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。
2.机构设置：全额拨款事业单位，相当于科级，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。
3.年末编制情况:2017年编制为全额事业编制17名，其中：科级领导职数2名。2017年末实有人数17人（一般干部13人，工勤人员4人）；退休人数5人，遗属2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州业余体校部门决算包括：博州业余体校本级决算。
纳入博州业余体校2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 博州业余体校部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入431.27万元,与上年相比，减少26.65
万元， 降低6.18%；支出420.13万元,与上年相比，减少26.9万元，降低6.4%，结余25.23万元，与上年相比，上年结余25.39相比，减少0.16万元，降低0.63%。增减变化主要原因是：上级拨款经费减少。
与预算相比情况：年初收入预算数264.15万元；决算数与预算算相比增加167.12万元，增加38.75%，增加原因：政府基金拨款及项目资金未纳入预算。年初支出预算数264.15万元。决算数与预算数相比增加155.98万元，增加37.13%，增减原因：增加维修资金，部分经费未纳入预算。
其他有关说明内容:无他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计431.27万元，与上年相比，减少26.65
万元， 降低6.18%。其中：财政拨款收入346.37万元，占80.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.19万元，占0.74%；其他收入81.71万元，占18.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：上级拨款经费减少。
与预算相比情况：年初收入预算数264.15万元；决算数与预算算相比增加167.12万元，增加63.3%，增加原因：政府性基金拨款及部分项目资金未纳入预算。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计420.13万元，与上年相比，减少26.9万元，降低6.4%，其中：基本支出310.16万元，占73.83%；项目支出109.96万元，占26.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：上级拨款经费减少。
与预算相比情况：年初支出预算数264.15万元。决算数与预算数相比增加155.98万元，增加37.13%，增减原因：增加维修资金，部分经费未纳入预算。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入431.27万元，与上年相比，减少26.65万元，降低6.18%。增减变化的主要原因是：上级财政拨款减少。2017年度财政拨款支出420.13万元，与上年相比，减少26.9万元，降低6.4%。其中：基本支出310.16万元，项目支出109.96万元。增减变化的主要原因是：上级财政拨款减少。财政拨款结转结余25.23万元，与上年结余25.39相比，减少0.16万元，降低0.63%。增减变化的主要原因是：上级拨款经费减少。
与预算相比情况：年初收入预算数264.15万元；决算数与预算算相比增加167.12万元，增加63.3%，增加原因：政府性基金拨款及部分项目资金未纳入预算。年初支出预算合计354.49万元。决算数与预算数相比增加65.64万元，增加18.5%，增减原因：增加维修资金，部分经费未纳入预算。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出306.37万元。与上年相比，减少4.46万元，降低14.56 %。增减变化的主要原因是：上级拨款减少。其中：按功能分类科目，2070399文化体育与传媒支出269.71万元，2070306体育训练支出5万，2079999其他文化体育与传媒支出5万元，2080505社会保障和就业支出26.66万元。按经济分类科目，工资福利支出215.93万元，其中基本工资78.40万元，津贴补贴50.45万元，奖金6.47万元，其他社会保障缴费20.85万元，绩效工资16万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.66万元，其他工资福利支出17.11万元。商品和服务支出68.48万元，其中办公费11.88万元、印刷费0.33万元、手续费0.029万元、电费1.6万元、邮电费0.86万元、取暖费32.45万元、物业管理费0.12万元，差旅费4.68万元、维修费4.32万元、培训费0.092万元、公务接待费0.1万元、专用材料费2.43万元、劳务费1.21万元、工会费1.39万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出0..59万元。对个人和家庭的补助支出23.36万元，其中生活补助1.13万元，奖励金3.53万元，住房公积金15.90万元，采暖补贴2.8万元。
与预算相比情况：年初支出预算合计354.49万元。决算数与预算数相比增加65.64万元，增加18.5%，增减原因：增加维修资金，部分项目经费未纳入预算。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，与上年相比，增加40万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政拨款体育场馆维修资金未纳入预算。政府性基金预算财政拨款支出40万元，与上年相比，增加40万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加体育场馆维修资金未纳入预算。
与预算相比情况：年初预算政府性基金收入合计0万元，决算数与预算数相比增加40万元。增加100 %，增减原因：增加体育场馆维修资金未纳入预算。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出40万元。与上年相比，增加40万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加体育场馆维修资金未纳入预算。其中：按功能分类科目，2296003体育事业的彩票公益金支出40万元。按经济分类科目，商品和服务支出14万元，其中维护费4.33万元，专用材料费9.67万元，其他资本性支出26万元，其中房屋建筑物购建20万元，办公设备购置1.23万元，专用设备购置4.77万元。
与预算相比情况：年初预算政府性基金支出合计0万元，决算数与预算数相比增加40万元。增加100 %，增减原因：增加体育场馆维修资金未纳入预算。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余25.23万元。与上年25.39万元相比，减少0.16万元，降低0.63%，增减变化的主要原因是：支付上年部分工程资金。
其中财政拨款结转结余2.51万元。与上年3.92万元相比，减少1.41万元，降低56.18%，增减变化的主要原因是：支付上年部分工程资金。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年3.03减少0.43万元，降低16.54%，减少原因是公务接待次数接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占96.15%，比上年增加0.47万元，增长18.8%，增加原因是车辆年久增加维修费；公务接待费支出0.1万元，占3.85%，比上年减少0.89万元，降低89%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。业余体校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于加油及维修资金等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是接待上级体育局。国内公务接待4批次，20人次。
与预算相比情况：年初预算三公经费5万元，其中公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费1万元，与决算相比2017年决算减少1.4万元，降低35 %，增减原因：公务接待次数减少。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度业余体校机关运行经费支出47.01万元，比上年增加2.28万元，增长4.83%，主要原因是：与上年相比体育场馆维修费增加。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
六、政府采购情况
博州业余体校政府采购计划77.93万元，其中：政府采购货物支出27.39万元、政府采购工程支出47.14万元、政府采购服务支出3.4万元；实际采购75.90万元，其中：政府采购货物支出27.00万元、政府采购工程支出45.50万元、政府采购服务支出3.4万元。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计4022.92万元，其中：流动资产29.36万元，固定资产181.32万元，其中：房屋20（平方米），价值3.4万元，共有车辆1辆，价值17.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值160.34万元。未转入固定资产的在建工程3812.24万元。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州业余体校资产有偿使用收入合计3.85万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库3.85万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算135.19万元，项目支出决算109.96万元。结转下年使用资金25.23万元年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1、训练经费项目
2017年度财政拨入体育训练经费5万元。全部用于运动员的训练费用等，激发起了运动员、教练员的工作积极性。2017年业余体校运动员在自治区青少年体育竞赛中，共夺得22枚金牌、22枚银牌和22枚铜牌。
2、综合体育馆水电维修费项目资金
2017年度财政拨入水电维修经费75.19万元。用于综合体育馆、地下训练馆的修缮，大大的提高了大众、运动员的运动和训练质量。前来体育馆健身、运动的各族群众很满意，运动员的训练热情大大提高。
体育馆屋顶的维修、教练员办公桌椅的更换、地下训练馆下水系统的改造、训练器材购买、运动员训练费的发放，给体校创造了良好工作、训练的软、硬件条件，不仅可以大大的改善当前的工作、训练条件，而且还为今后的持续性发展打下了坚实的基础。由于维修工程未完工，至年底支付资金59.96万元，尚有15.23万元结转下年使用。继续用于综合体育馆、地下训练馆的修缮管理。
3、2017年补助体育彩票公益金资金40万元。全部用于气排球建设、训练、设备购置。为进一步提高博州青少年体育竞技水平。严格按照财政相关规定执行，整个经费用于公益性气排球场地建设、体校训练，充分发挥公益性场地、训练经费的使用，更好的提高了全民身体素质、博州青少年体育竞技水平。
4、自治区体育局拨入训练补助经费10万元。此项经费由于工作开展较晚，未及时支付，于2018年继续用于运动员的训练补助费用。
5、2017年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金5万元。为了提高博州公共文化体育服务的理念，提高了青少年身体素质，提高体育竞技水平。加快建设体育强国，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展。整个经费用于体校训练，充分发挥训练经费的使用，更好的提高了博州青少年体育竞技水平。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2070306是指：体育训练支出；2070307是指体育场馆支出；2070399：指其他体育支出；2079999：指其他文化体育与传媒支出；2296003是指体育事业彩票公益金支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
