2017年度博州文化馆部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州文化馆部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
1、主要职能
博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。
2、机构设置及人员情况
相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制15（2016年编制18人根据博州党编办〔2016〕24、56号文件核减编制3名）名，其中：科级领导职数3名。
在职实有人数14人（副高2人，一般干部9人，工勤人员3人其中合同制工人1人）；退休人数10（领导干部5人，一般干部5人）人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州文化馆部门决算包括：博州文化馆部门本级决算。
纳入博州文化馆2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入338.55万元,与上年相比，增加61.33万元，增长22%，支出377.92万元,与上年相比，增加89.5万元，增长31%，结余115.49万元，与上年相比，减少39.41万元，降低25%。增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目资金。
与预算相比情况：2017年收入预算为180.79万元。决算数与预算数相比增加157.76万元，增长87%；增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目收入。2017年博州文化馆支出预算180.79万元。决算数与预算数相比增加197.13万元，增长109%；增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目支出。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计338.55万元，其中：财政拨款收入293.03万元，占86.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45.53万元，占13.4%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目资金。
与预算相比情况：2017年收入预算为180.79万元。决算数与预算数相比增加157.76万元，增长87%；增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目收入。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计377.92万元，其中：基本支出180.19万元，占47.7%；项目支出197.73万元，占52.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目资金。
与预算相比情况：2017年博州文化馆支出预算180.79万元。决算数与预算数相比增加197.13万元，增长109%；增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目支出。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入293.03万元，与上年相比，增加29.2万元，增长11%。增减变化的主要原因是：人员调入、增资，增加社会保险及公积金等支出。财政拨款支出330.32万元，与上年相比，增加54.87万元，增长19.9%。其中：基本支出180.17万元，项目支出150.15万元。增减变化的主要原因是：增加了大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目资金。财政拨款结转结余103.36万元，与上年相比，减少37.29万元，降低26.5%。增减变化的主要原因是：购置录音棚设备等项目支出，免费开放经费、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费等项目未完工，下年继续使用。
与预算相比情况：2017年收入预算为180.79万元。决算数与预算数相比增加112.24万元，增长62%；增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费。
2017年博州文化馆支出预算180.79万元。决算数与预算数相比增加149.53万元，增长82.7%；增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目支出。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出330.32万元。与上年相比，增加54.87万元，增长19.9%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目支出。其中：按功能分类科目，2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）200.17万元，2070111文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出50.69万元，2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）29.46万元，2079999文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）50万元。按经济分类科目，工资福利支出146.3万元，其中：基本工资55.84万元、津贴补贴43.21万元、奖金4.67万元、其他社会保险缴费15.25万元、绩效工资13.25万元、其他工资福利支出14.08万元；商品和服务支出100.63万元，其中：办公费7.64万元、印刷费9.68万元、手续费0.03万元、邮电费0.53万元、差旅费17.83万元、维修（护）费0.06万元、租赁费3.96万元、培训费2.83万元、公务接待费0.43万元、专用材料费38.71万元、劳务费14.68万元、工会经费0.68万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费2.35万元；对个人和家庭补助支出24.72万元，其中：奖励金9.57万元、住房公积金12.03万元、采暖补贴3.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元；其他资本性支出58.67万元，其中：专用设备购置58.67万元。
与预算相比情况。2017年博州文化馆支出预算180.79万元。决算数与预算数相比增加149.53万元，增长82.7%；增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费等项目支出。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。年初支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）0万元。按经济分类科目，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比情况：年初预算数0万元，与决算数增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余115.49万元。与上年相比，减少39.41万元，降低25%。增减变化主要原因是：使用上年结余免费开放中央补助资金、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目资金。
其中财政拨款结转结余103.36万元。与上年相比，减少37.29万元，降低26.5%。增减变化主要原因是：使用上年结余免费开放中央补助资金、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费及购录音棚设备等项目资金。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.78万元，比上年减少1.62万元，降低36.8%，减少原因是减少了日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出按财政要求厉行节约逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占84.5%，比上年减少1.55万元，降低39.7%，减少原因是按财政要求厉行节约逐年减少；公务接待费支出0.43万元，占15.5%，比上年减少0.07万元，降低1.7%，减少原因是公务接待减少按财政要求厉行节约逐年减少。。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费2.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.35万元。主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.43万元。具体是：国内公务接待支出0.43万元，主要是因公务接待等。博州文化馆国内公务接待8批次，55人次。
与预算相比情况：减少1.22万元，降低30%，减少原因是节约公务接待费、公务用车购置及运行维护费等各项支出按财政要求逐年减少三公经费支出。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州文化馆机关运行经费支出11.55万元，比上年增加4.7万元，增长68%，主要原因是开展各项文化活动办公费、差旅费、专用材料费较上年都有所增加。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
博州文化馆政府采购计划23.55万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.10万元；实际采购23.55万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.10万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计400.46万元，其中：流动资产119.28万元，固定资产266.15万元，其中：房屋700（平方米），价值17.05万元，共有车辆1辆，价值9.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值239.42万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州文化馆资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算158.36万元，项目支出决算197.73万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.博州文化馆 “民族团结一家亲同心共筑中国梦”迎新年大合唱项目45.5万元
专项资金概况：根据自治州党委宣传部下发的 按照自治州党委、州人民政府的部署，根据《自治州深入开展“民族团结一家亲”活动宣传教育工作方案》（博州民领发〔2016〕1号)的安排，由自治州党委、自治州人民政府主办，自治州党委宣传部、自治州文体广新局承办的“民族团结一家亲同心共筑中国梦”博州迎新年大合唱比赛，财政下达预算为45.5万元。
绩效目标：前期州党委宣传部大合唱比赛下发书面文件，共有10个参赛队，于2016年12月30日在博州文化中心举行。组织各参赛队开展排练训练工作，并适时开展督查工作，联系音响、灯光、舞美等用于比赛和场地安装，切实把比赛落实到位。“民族团结一家亲同心共筑中国梦”比赛活动圆满成功，在受益范围内得到广泛的好评。
考评结果：“民族团结一家亲同心共筑中国梦”博州迎新年大合唱比赛，争取到了项目专项资金，为项目的成功立项、资金的争取奠定了前期基础；由于已做好充分的前期准备、组织工作，获得了上级领导、文化行业及社会各界人士的充分肯定。目前用于大合唱比赛项目的专款专项资金的已拨付完100%。大合唱比赛专项资金45.5万元全部用于前期准备、组织过程、效益工作。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。
问题与建议：无
2.博州文化馆免费开放资金45.1万元
免费开放经费年初结转和结余21.14万元；本年财政拨款免费开放经费收入45.1万元；本年支出27.82万元；年末结转和结余38.42万元。项目资金结余是项目未完工，下年继续使用。
专项资金概况：免费开放资金使用均按照《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》、《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》参考执行，并制定《博尔塔拉蒙古自治州图书馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《博州图书馆免费开放经费使用办法》严格执行，配备相关的人员进行管理，坚持“定额补助、择优奖励、分级管理、专款专用”的原则。
绩效目标：项目资金支出25.74万元用于群众文化演出活动、文化艺术辅导培训、公益性讲座、公共文化资源配送和流动服务、志愿队伍服务活动、培训基层队伍和文艺骨干、辅导群众文艺作品创作。开展以政治思想教育为基础，以业务技能提升为关键的培训活动。通过培训，整体管理水平和服务得到了质的飞跃，使每位文化带头人在工作中充分发挥自身能力，为广大群众提供优质服务和文化平台，创造良好文化环境。项目资金结余是项目未完工，下年继续使用。
考评结果：项目丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。
问题与建议：无
3.“三区”文化人才专项经费20万元
“三区”文化人才专项经费年初结转和结余28.66万元；本年财政拨款收入20万元；本年支出23.72万元；年末结转和结余24.94万元。项目资金结余是项目未完工，下年继续使用。
专项资金概况：项目资金按照《博州财教[2017]063号》文件要求，确保专款专用，严格执行国家相关财经法规和资金管理办法的规定，提高资助资金使用效益。用于指定送基层服务、合力规划、科学管理本地文化资源，结合全州各族群众的活动基础，确保文化送基层服务高效的完成。
绩效目标：本年支出23.72万元主要用于提高“三区”文化人才素质，为文化馆（站）不断建设一支高素质的基层文化工作者队伍，组建一支常年活动的业余文化队伍，创作一台群众喜欢的中小型文艺活动（节目），打造一个具有地方特色的文化品牌。
考评结果：活动打造了以文化志愿者为基础的业余文化队伍，2017年开展的第四批百名文体志愿者服务基层活动成为自治州龙头品牌。开展以政治思想教育为基础，以文化技能提升为关键的文艺培训活动。通过培训，整体管理水平和服务得到了质的飞跃，使每位文化带头人在工作中充分发挥自身能力，为广大群众提供优质服务和文化平台，创造良好文化环境。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。
问题与建议：无
4.非物质文化遗产保护专项资金47.76万元
非物质文化遗产保护专项资年初结转和结余42.93万元；本年财政拨款收入47.76万元；本年支出50.69万元；年末结转和结余40万元。项目资金结余是项目未完工，下年继续使用。
专项资金概况：项目资金按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》、自治区财政厅《关于拨付2017年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知》（新财教[2017]260号）和财政资金管理制度执行，专款专用。用于国家级非物质文化遗产保护项目江格尔传承保护经费，用于研究、宣传、展示推广、传承培训拨付至博州文化馆。
绩效目标：项目支出50.69万元主要用于开展国家级非遗代表性项目的保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力，提高传承人积极性和传承能力。
考评结果：项目的完成，使传承项目得到有效保护，主要用于传承培训、非遗项目展示推广、少儿《江格尔》比赛、研究宣传等。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。
问题与建议：无
5.购录音棚设备专项经费项目
购录音棚设备专项经费项目年初结转和结余50万元；此款为财政拨款，主要用于文化馆购录音棚设备一套50万元。为文化馆解决了多年来没有专业购录音棚设备的空白。进一步提升了我州文化事业的发展。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。
207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。
207（类）01（款）11（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。
207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。
207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
