2017年度博州文化体育广播影视局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2017年度博州文化体育广播影视局部门决算公开

2018年08月06日 20:01 州财政局

2017年度博州文化体育广播影视局部门决算公开说明

第一部分博州文化体育广播影视局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

㈡拟订全州文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全州多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全州文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

㈢指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族优秀传统文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全州性重大文化活动。

㈣规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

㈤管理全州文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

㈥拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展；负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

㈦统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全州国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责公共体育设施的建设及监督管理；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

㈧统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理体育彩票销售工作。

㈨负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全州体育社团的管理和指导。

㈩落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全州重大广播影视活动。

（十一）负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作；监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；协调、指导博尔塔拉人民广播电台、博尔塔拉电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项；负责全州广播影视节目传输、监测和安全播出。

（十二）负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十三）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

州文化体育广播影视局（新闻出版局）设5个内设机构：㈠办公室㈡文化科㈢体育科㈣广播影视科㈤新闻出版科。

3、人员情况

（1）州文化体育广播影视局（新闻出版局）机关行政编制18名。其中：县级领导职数5名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数10名。按规定核定机关工勤事业编制4名。

（2）博尔塔拉蒙古自治州文化市场稽查支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名（2016年编制8人根据博州党编办〔2016〕24号文件核减编制2名），其中：科级领导职数2名。

（3）博尔塔拉蒙古自治州广播电视社会科技管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

（4）博尔塔拉蒙古自治州广播电视监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

核定行政编制18名（县级领导职数5名），核定全额事业编制17名，核定工勤编制4名。在职实有人数30人，其正县2人、副县3人、一般干部21人、工勤人员4人；离休人数2人，退休人数34（县级11人，一般干部23人）人，遗属1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州文化体育广播影视局部门决算包括：博州文化体育广播影视局部门本级决算。

纳入博州文化体育广播影视局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州文化体育广播影视局单位（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入732.59万元,与上年相比，减少2429.12万元，降低76.8%，支出703.10万元,与上年相比，减少2361.5万元，降低77%，结余150.83万元，与上年相比，增加2.49万元，增长1.7%。增减变化主要原因是：减少江格尔国家非物质文化遗产保护利用设施建设项目资金，增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)等。

与预算相比情况：2017年收入预算为473.54万元。决算数与预算数相比增加259.05万元，增长54.7%；增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、自治区年度比赛、环湖自行车赛、访惠聚活动工作等项目收入。2017年博州文化体育广播影视局支出预算473.54万元。决算数与预算数相比增加229.56万元，增长48.5%；增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、自治区年度比赛、环湖自行车赛、访惠聚活动工作等项目支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计732.59万元，其中：财政拨款收入543.43万元，占74.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入189.16万元（生育津贴8224.4元；政法委1万元；自治区广电0.5万元；退差费3600元；公岗工资128695.65元；湖北捐赠15万元；自治区体育局50万元；环湖自行车赛经费60万元；社区5万元；社区访惠聚经费15万元）。增减变化主要原因是：减少江格尔国家非物质文化遗产保护利用设施建设项目资金，增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)等。

与预算相比情况：2017年收入预算为473.54万元。决算数与预算数相比增加259.05万元，增长54.7%；增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、自治区年度比赛、环湖自行车赛、访惠聚活动工作等项目收入。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计703.10万元，其中：基本支出541.84万元，占77%；项目支出161.26万元，占23%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资福利支出362.4万元，占总支出的51.5%（人员增资，增加社会保险及公积金支出等）；商品和服务支出185.73万元，占总支出的26.4%（其中：其他交通费用为申办各项活动租车费等）；对个人和家庭补助127.88万元，占总支出的18.2%（其中项目支出中列支 “对个人和家庭的补助-奖励金”是根据第十一届环湖自行车赛比赛人员发放奖金20万元），其他资本性支出27.07万元（主要是村队和社区访惠聚工作组购办公设备），占总支出的3.9%。。

与预算相比情况：2017年博州文化体育广播影视局支出预算473.54万元。决算数与预算数相比增加229.56万元，增长48.4%；增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、自治区年度比赛、环湖自行车赛、访惠聚活动工作等项目支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入543.43万元，与上年相比，减少2336.87万元，降低81%。增减变化的主要原因是：减少江格尔国家非物质文化遗产保护利用设施建设项目资金及减少了用于体育事业的彩票公益金收入。财政拨款支出534.26万元，与上年相比，减少2352.74万元，降低81.5%。其中：基本支出488.33万元，项目支出45.93万元。增减变化的主要原因是：减少江格尔国家非物质文化遗产保护利用设施建设项目资金减少及减少了用于体育事业的彩票公益金支出。财政拨款结转结余20.33万元，与上年相比，减少17.82万元，降低46.7%。增减变化的主要原因是：财政收回上年存量资金及部分项目未完工，下年继续使用。

与预算相比情况：2017年收入预算为473.54万元。决算数与预算数相比增加69.89万元，增长14.7%；增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、自治区年度比赛、环湖自行车赛、访惠聚活动工作等项目收入。支出预算473.54万元。决算数与预算数相比增加60.72万元，增长12.8%；增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、自治区年度比赛、环湖自行车赛、访惠聚活动工作等项目支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出534.26万元。与上年相比，减少2123.54万元，降低79.9%。增减变化的主要原因是：减少江格尔国家非物质文化遗产保护利用设施建设项目资金及减少了用于体育事业的彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，2070101文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出483.2万元，2070305文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出1.15万元，2070399化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）20万元，2070409文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）支出6.08万元，2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.13万元，2299901其他支出18.7万元。按经济分类科目，工资福利支出349.95万元，其中：基本工资121.09万元、津贴补贴105.80万元、奖金47.81万元、其他社会保险缴费43.29万元、职业年金支出5.13万元、其他工资福利支出26.83万元；商品和服务支出75.81万元，其中：办公费21.37万元、印刷费0.99万元、手续费0.10万元、邮电费2.39万元、差旅费9.04万元、租赁费0.11万元、培训费2.32万元、公务接待费3.91万元、专用材料费22.05万元、劳务费0.67万元、工会经费1.61万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出0.29万元；对个人和家庭补助支出105.53万元，其中：离休费21.94万元、抚恤金26.25万元、奖励金19.37万元、住房公积金28.45万元、采暖补贴8.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元；其他资本性支出2.97万元，其中：专用设备购置2.97万元。

与预算相比情况：2017年博州文化体育广播影视局支出预算473.54万元。决算数与预算数相比增加60.72万元，增长12.8%；增减变化主要原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、自治区年度比赛、环湖自行车赛、访惠聚活动工作等项目支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少229.2万元，降低100%。增减变化的主要原因是：减少用于体育事业的彩票公益金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少229.2万元降低100%。增减变化的主要原因是：减少用于体育事业的彩票公益金支出。

与预算相比情况。年初收入预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。年初支出预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少229.2万元，降低100%。增减变化的主要原因是：减少用于体育事业的彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，2296003其他支出（类）彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0万元。按经济分类科目，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。年初预算数0万元，与预算相比增加0万元，增长0%。增减原因：与预算数相比一致。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余150.83万元。与上年相比，增加2.49万元，增长1.7%。增减变化原因是：增加了湖北捐赠资金(访惠聚扶贫攻坚)、文化事业发展补助资金等项目资金结余。

其中财政拨款结转结余20.33万元。与上年相比，减少17.87万元，降低46.7%。增减变化原因是：财政收回存量资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.85万元，比上年减少0.26万元，降低2%，减少原因是节约公务接待费支出等各项支出按财政要求厉行节约逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，占67%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务接待费支出3.91万元，占0.33%，比上年减少0.26万元，降低6%，减少原因是减少公务接待支出按财政要求厉行节约逐年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费7.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.94万元。主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。

公务接待费3.91万元。具体是：国内公务接待支出3.91万元，主要用于湖北对口援疆单位及自治区上级单位等公务接待支出。博州文化体育广播影视局国内公务接待43批次，488人次。

与预算相比情况：年初预算数14.5万元，与预算相比减少2.65万元，降低18%，减少原因是节约公务接待等各项支出按财政要求逐年减少三公经费支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州文化体育广播影视局单位机关运行经费支出32.85万元，比上年增加0.98万元，增长3%，主要原因是办公费、邮电费、工会福利费支出增加。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划48.4万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.63万元；实际采购45.18万元，其中：政府采购货物支出19.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.43万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5,484.64万元，其中：流动资产186.43万元，固定资产5,298.21万元，其中：房屋16,774（平方米），价值4,947.06万元，共有车辆3辆，价值116.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值234.57万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州文化体育广播影视局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算163.5万元，项目支出决算161.26万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.博州文化体育广播影视局新疆第十一届环赛里木湖自行车赛项目85.4万元

专项资金概况：经州人民政府同意，预算环湖赛经费85.4万元，包括比赛运动员的奖励，补助经费，竞赛费用等。

绩效目标：举办第十届环湖赛这样规模和级别的比赛，投入少的资金，达到了宣传博州，推介博州的目的，在业内给予了很高的评价。中国新疆环赛里木湖公路自行车赛在2017年中国体育文化·体育旅游博览会上被评为全国经典赛事。

考评结果：博州文体广新局在使用环湖赛专项资金时，严格把关，大额支出必须做到完善相关手续，签订合同，走政府采购手续，支出严格按预算执行，使整个环湖赛的经费没有超支，控制在可控制范围以内。第十一届环赛里木湖公路自行车赛结束后，我局财务上对资金使用情况进行了结算，没有超预算，没有违规使用资金，达到了预算的目的。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

问题与建议：随着环湖赛的竞赛水平、竞赛规模、竞赛的知名度不断提高，资金投入应进一步加大，将赛事推向市场，利用好环湖赛的无形资产。

2.博州文化体育广播影视局2017年青少年自治区年度比赛项目23万元

青少年自治区年度比赛项目年初结转和结余1.15万元；本年财政拨款经费收入23万元；本年支出21.13万元；年末结转和结余3.02万元。项目资金结余是部分参赛队未及时报差旅费，下年继续使用。

专项资金概况：2017年自治区文体局下发文件，经与有关部门协商，州人民政府同意，预算年度赛经费23万元，州文体广新局通过选拔队员，参加了自治区青少年年度赛。

绩效目标：博州文体广新局严格把关，严格按预算执行，降压了补助费用。资金短缺，但各代表队运动员、教练员发挥顽强拼搏的精神，克服重重困难，取得优异成绩。

考评结果：本年支出21.13万元主要用于自治区青少年比赛，经费分各个项目，严格控制不得超出预算范围，严格执行财务制度。我局财务上对资金使用情况进行了核算，没有超出预算资金，达到了比赛预期的目的。博州共派出213名运动员11名领队19名教练员参加了11个项目的自治区青少年年度赛（1田径、2射箭、3古典式、自由式摔跤（女子自由式摔跤）、4举重、5柔道、6拳击（女子拳击）、7跆拳道、8轮滑、9武术套路、10武术散打、11足球），共获得22枚金牌、22枚银牌、24枚铜牌的优异成绩，其中拳击5枚金牌、4枚银牌、7枚铜牌。举重5枚金牌、3枚铜牌。古典式摔跤1枚金牌。女子自由式摔跤1枚银牌。武术套路6枚金牌、10枚银牌、6枚铜牌。武术散打2枚金牌、3枚银牌、2枚铜牌。射箭2枚铜牌。田径2枚金牌、2枚银牌、2枚铜牌。跆拳道1枚金牌、2枚银牌、2枚铜牌。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

问题与建议：由于参加参赛项目有限，预计成绩没有实际好，望加大训练，力求来年年度赛拿到更好的成绩。

3.博州文化体育广播影视局青少年足球普及经费5万元

青少年自治区年度比赛项目年末结转和结余5万元。项目资金结余是未及时组织比赛下年继续使用。

专项资金概况：自治区体育局拨付2017年自治区青少年足球普及工程专项经费5万元，用于青少年足球的竞赛经费。经费主要用于运动员的往返交通费、路途补助费以及比赛所需器材及装备等费用。

绩效目标：预计2018年博州文体局与博州教育局一同组织4支代表队70名运动员分别去参加自治区体育局、教育厅主办的北疆片区青少年足球比赛。争取获得好成绩。

考评结果：严格按照财政下达的预算实行“专项管理，逐项审批，专款专用”的办法，整个经费用于足球项目的普及及参赛，按照自治区要求，充分发挥参赛经费的要求，带动了博州地区学校足球的发展。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

问题与建议：按照自治区要求，推动博州足球的发展，由于足球项目所需参赛人员过多，推动博州足球项目发展，自治州财政需拨付专项资金。

4.出版市场少数民族文化事业发展补助资金10万元

出版市场少数民族文化事业发展补助资金年初结转和结余10万元；本年财政拨款经费收入10万元；本年支出6.08万元；年末结转和结余13.92万元。项目资金结余是主要用于下年意识形态领域工作需要，审读、清理问题图书所需人员、设备较多，结余资金下年继续使用。

专项资金概况：自治区新闻出版广电局拨付2018年度出版物市场监管及版权保护工作专项经费全部用于出版物市场检查、培训、宣传、问题图书清理。

绩效目标：以打击“分化”“西化”、整治“三非”和“去极端化”为重点，坚持文体广新局与自治州党委宣传部、公安、安全、工商及县市文体广新局等多部门联合执法，全年共检查520家次，查获盗版图书300多册，非法出版音像制品200多张，问题图书册，确保文化市场内容安全和生产安全。确保文化安全。

考评结果：严格按照财政下达的预算实行“专项管理，逐项审批，专款专用”的办法，整个经费用于出版物市场检查、培训、宣传，博州文化市场安全有序的发展。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

问题与建议：因目前意识形态领域问题图书范围大，按照目前意识形态领域工作需要，审读、清理问题图书所需人员不足、缺少专业设备。

5.社区访惠聚活动工作经费40.1万元

社区访惠聚活动工作经费本年财政拨款经费收入40.1万元；本年支出35.66万元；年末结转和结余4.44万元。项目资金结余是部分支出未及时到财务报销，结余资金下年继续使用。

专项资金概况：根据文件要求，主要用于：1）工作性支出，积极组织开展各类活动。2）服务性支出服务群众的工作经费和公益事业支出组织群众参观学习，开展就业创业技能培训。3）必要性支出用于访贫问苦，为群众送信息，送服务、送温暖。项目经费严格按照市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、工作经费在使用、管理上规范、有效。

绩效目标：1）合理调配人力，同时财政预算项目绩效管理，“访惠聚”工作组共3个，各工作组的组长分别由各业务领导担任，成员由各部门及直属单位中抽调组成。2）开展“民族团结一日行”系列活动，通过组织“联户代表”、党员、结对亲戚参观博乐市规划展示馆、州博物馆、博乐市城市面貌，“同吃一锅饭、共照全家福”等联谊活动，激发联户代表工作热情，深化民族团结情谊。同时，工作组自发组织爱心捐助活动，为社区贫困居民捐助物品；开展慰问活动，为老党员、联户代表、精准扶贫户送去面粉、清油等生活用品；组织家庭条件宽裕的联户代表自行出资慰问相对贫困的邻里；组织联户代表打扫卫生；组织“三爱三讲”、“发声亮剑”、道德讲堂、群众宣讲、点评表彰等活动提高了群众的生活水平，加强了彼此之间的了解，维护了民族团结。

考评结果：2017年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政下达的预算实行“专项管理，逐项审批，专款专用”的办法，整个经费用于“访惠聚”工作组积极组织开展各类活动，服务群众的工作经费和组织群众参观学习，开展就业创业技能培训及访贫问苦，为群众送信息，送服务、送温暖。项目资金实际绩效目标99%。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

问题与建议：无

6.湖北捐赠资金项目

湖北捐赠资金项目年初结转和结余59.42万元。本年支出13万元；年末结转和结余46.42万元。项目资金结余是访惠聚焦工作组各项工作继续开展中，下年继续使用。

本年拨付13万元，此款主要用于访惠聚焦工作组各项经费支出及工作需要购置办公设备等支出此款的使用弥补了经费不足，同时提高了各项工作的效率。项目结余资金下年将继续用于访惠聚焦工作组各项经费支出等。项目支出取得了良好的效果，绩效评价等级为好。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

207（类）03（款）05（项）：指文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。

208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

229（类）99（款）01（项）：指其他业支出。

229（类）60（款）03（项）：指其他支出（类）彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》