2017年度博州广播电视大学部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州电大单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、博州电大决算单位构成
第二部分 博州电大决算情况说明
一、博州电大收支总体情况
（一）博州电大收入支出决算总体情况说明
（二）博州电大收入总体情况说明
（三）博州电大支出总体情况说明
二、博州电大财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、博州电大结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）博州电大项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 博州电大决算报表
一、报表封面
二、博州电大收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、博州电大决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 博州电大单位概况
一、博州电大单位基本情况：
主要职能：学校主要承担国民教育本专科学历教育、短期培训及中小学教师的继续教育培训工作；学校目前共开设本科专业11个,专科专业13个，学校现有成人本专科学历教育在校生2500余人，辖精河、温泉两个县级分校。
机构设置情况：学校下设7个处室，即办公室、教务处、学生处、电教处、总务处、组干处、继教处。
年末编制情况：2017年博州电大编制数73人，事业编制人数56人，工勤编制人数17人。
实有人数情况:2017年实有人数73人，事业在职人数56人，工勤在职人数17人,离休人员1人，退休人员92人。公益岗位2人。
二、博州电大决算单位构成。
从决算单位构成看，部门决算包括：博州广播电视大学本级决算。
纳入博州广播电视大学2017年博州部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 博州电大决算情况说明
一、博州电大收支总体情况
（一）博州电大收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1770.27万元,与上年相比，减少184.69万元，降低9.45%，支出1677.52万元,与上年相比，减少255.28万元，降低13.21%，结余92.74万元，与上年相比，增加70.57万元，增长318.31%。增减变化主要原因是：2017年度各类短期培训减少导致上级补助收入减少；支出减少主要是由于人员经费的减少，与2016年相比减少了242.34万元。
与预算相比情况：2017年初收入预算数1810.11万元，2017年度决算收入1770.27万元，决算数与年初预算数相比减少39.84万元，降低2.20%；年初支出预算数1810.11万元，决算支出1677.52万元，决算数与年初预算数相比减少39.84万元，降低2.20%。原因主要是2017年度各类短期培训减和人员经费的减少。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
（二）博州电大收入总体情况说明
本年收入合计1770.27万元，其中：财政拨款收入1165.83万元，占65.86%；上级补助收入8.49万元，占0.48%；事业收入476万元，占26.89%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款34.31万元，占1.94%；其他收入85.63万元，占4.84%。增减变化的主要原因是：上级补助收入大幅度减少，2016年度上级补助收入100.39万元，2017年度上级补助收入8.49万元，与上年相比减少91.9万元。
与预算相比情况：2017年初收入预算数1810.11万元，2017年度决算收入1770.27万元，决算数与年初预算数相比减少39.84万元，减少2.20%；年初支出预算数1810.11万元，决算支出1677.52万元，决算数与年初预算数相比减少39.84万元，降低2.20%；原因主要是上级补助收入较2016年大幅度减少。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
（三）博州电大支出总体情况说明
本年支出合计1677.52万元，其中：基本支出1407.93万元，占79.53%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出269.60万元，占15.23%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度上缴上级支出增加，但人员经费支出减少，导致总支出与2016年度相较有所下降。
与预算相比情况：2017年初支出预算数1810.11万元，2017年度决算支出1677.52万元，决算数与年初预算数相比减少39.84万元，减少2.20%，原因主要是2017年度上缴上级支出增加，但人员经费支出减少，所以有所下降。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
二、博州电大财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1165.83万元，与上年相比，减少154.77万元，降低11.72%。增减变化的主要原因是：2017年将退休人员的退休金转入社保，人员经费收入下降。财政拨款支出1165.83万元，与上年相比，减少154.77万元，降低11.72%。其中：基本支出1407.93万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年度公用经费、对个人和家庭补助支出大幅度减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：决算数与年初预算数相比一致。
与预算相比情况：2017年度财政拨款收入预算数1225.61万元，决算财政拨款收入1165.83万元，决算与年初预算数相比减少59.78万元，减少4.88%；年初支出预算数1225.61万元，决算支出1165.83万元，决算数与年初预算数相比减少59.78万元，降低4.88%。原因主要是对个人和家庭补助支出减少。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1165.83万元。与上年相比，减少154.77万元，降低11.72%。增减变化的主要原因是：工资福利支出减少，2017年度工资福利支出比2016年度工资福利支出减少了264.90万元。其中：按功能分类科目，2050501教育支出-广播电视教育-广播电视学校1133.51万元，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.82万元，2299901其他支出16.5万元。按经济分类科目，工资福利支出947.60万元，其中：基本工资333.01万元、津贴补贴331.89万元、奖金36.27万元、其他社会保障缴费148.10、伙食补助费1.51万元、绩效工资76万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.01万元、职业年金缴费15.82万元；商品和服务支出46.34万元，其中：办公费10.58万元、印刷费0.26万元、手续费0.01万元、水费0.17万元、电费0.78万元、邮电费0.79万元、物业管理费0.78万元、差旅费2.51万元、维修（护）费0.16万元、会议费0.63万元、培训费2.20万元、公务接待费0.60万元、专用材料费6.97万元、工会经费4.50万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费3.50万元、税金及附加费用5.00万元、其他商品和服务支出0.43万元；对个人和家庭的补助支出171.89万元，其中：离休费9.86万元、抚恤金20.23万元、生活补助16.5万元、医疗费18.00万元、奖励金6.71万元、住房公积金77.56万元、采暖补贴23.03万元。
与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款预算数1225.61万元，2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数1165.83万元，决算数与年初预算数相比减少59.78万元，减少低4.88%；2017年度一般公共预算财政拨款预算数1225.61万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数1165.83万元，决算数与年初预算数相比减少59.78万元，减少低4.88%。原因主要是对个人和家庭补助支出减少。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：2017年度收入预算数0万元，2017年度决算数0万元，决算与年初预算数相比增加0万元，增加0%，决算与年初预算数相比一致。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：2017年度收入预算数0万元，2017年度决算支出0万元，决算与年初预算数相比增加0万元，增加0%，原因主要是与预算数相比一致。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
三、博州电大结转结余情况
年末结转结余92.74万元。与上年相比，增加70.57万元，增长318.31%。
其中财政拨款结转结余0万元，非财政拨款结转结余92,74万元，与上年相比，财政拨款增加0万元，增长0%。非财政拨款结转结余增加70.57万元，增长318.31%。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.1万元，比上年减少1.3万元，降低24.07%，减少原因是：按财政要求厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年数相比一致；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占85.37%，比上年减少0.7万元，降低16.67%，减少原因是2017年学校出差人员、出差次数、外出培训人员、培训数量大幅度减少；公务接待费支出0.6万元，占14.63%，比上年减少0.59万元，降低49.58%，减少原因是与2016年相比上级单位各类检查及兄弟单位互访交流人员减少、次数减少，各处室人员值班用餐费用大量减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州广播电视大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.6万元。具体是：国内公务接待支出0.6万元，主要是自治区电大检查教育教学及MHK少数民族考试、中小学假期继续教育培训期间接待湖北专家等。博州广播电视大学国内公务接待6批次，22人次。
与预算相比情况：2017年度公务用车运行维护费预算数6万元，2017年度公务用车运行维护费决算支出3.5万元，决算与年初预算数相比减少2.5万元，减少41.67%；2017年度公务接待费预算数3万元，2017年度公务接待费决算支出0.6万元，决算与年初预算数相比减少2.4万元，减少80%。原因主要是按财政要求厉行节约与2016年相比上级单位各类检查及兄弟单位互访交流人员减少、次数减少培训数量大幅度减少。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州广播电视大学机关运行经费支出46.34万元，比上年增加26.98万元，增长41.78%，增减变化主要原因是：由于购买专用设备和相关专用设施的增加。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年博州广播电视大学政府采购计划21.85万元，其中：政府采购货物支出16.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元；实际采购19.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2225.88万元，其中：流动资产1043.62万元，固定资产1182.26万元，其中：房屋9174.78（平方米），价值572.57万元，共有车辆3辆，价值97.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1182.26万元。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州广播电视大学资产有偿使用收入合计6.02万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库6.02万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
（三）博州电大项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无相关项目。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管博州电大和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
205（类）05（款）01（项）：指205教育支出-20505广播电视教育-2050501广播电视学校。
208（类）05（款）06（项）：指208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
229（类）99（款）01（项）：指229其他支出-22999其他支出-2299901其他支出。
其他有关说明内容：
无其他有关说明内容。
第四部分 博州电大决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
