目录

第一部分 博州科协概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州科协2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州科协2017年收入预算情况说明

三、关于博州科协2017年支出预算情况说明

四、关于博州科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州科协2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州科协2017年项目支出情况说明

八、关于博州科协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州科协2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州科协概况

一、主要职能

博州科协是自治州科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动自治州科学技术事业发展的重要力量。根据形势发展，对自治州科协机关的职责作适当补充和调整，主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、科技创新。

（二）按照自治州有关科普工作的方针、规划，在自治州人民政府科学技术行政部门政策指导下，拟定自治州科协系统科普工作的目标、规划、具体计划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动，推广先进技术，指导全州科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推进科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。

（七）开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交流和联系。

（八）负责对所主管的有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理；对各县（市）科协、厂矿科协工作进行业务指导。

（九）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（十）完成自治州党委、政府交办的其他事项。

自治州科协机关在改革中要适应新形势任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自治州

科协组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是坚持民主协会的原则，以科协章程为依据，开展各项工作和活动；二是充分发挥全州性学会、基层科协的作用，广泛调动有关学会和基层科协的积极性，加强集成，形成合力，做成涉及全局的重要工作；三是完善建设科技工作者之家的各项措施，全心全意为科技工作者服务，为科技工作者办实事。

二、机构设置及人员情况

博州科协无下属预算单位，内设1个正科级事业单位—博州科技馆。

博州科协编制数11人，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人； 退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州科协 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	149.09	201一般公共服务支出
一般公共预算	149.09	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出	133.30
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	16.12
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	149.09	小 计	149.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.33	230转移性支出
收 入 总 计	149.42	支 出 合 计	149.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州科协 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
206	07	01	机构运行	133.30	132.97							0.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	16.12	16.12
			合计	149.42	149.09							0.33

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州科协 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
206	07	01	机构运行	133.30	133.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	16.12	16.12
			合计	149.42	149.42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州科协 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	149.09	201一般公共服务支出
一般公共预算	149.09	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出	132.97	132.97
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	16.12	16.12
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	149.09	小 计	149.09	149.09
		230转移性支出
收 入 总 计	149.09	支 出 总 计	149.09	149.09

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州科协							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
206	07	01	机构运行	132.97		132.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	16.12		16.12
			合计	149.09		149.09

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州科协						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	115.57
	01	基本工资			42.88
	02	津贴补贴			10.94
	03	奖金			3.57
	04	社会保险缴费			10.84
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资			31.22
	08	机构事业单位基本养老保险缴费			16.12
302		商品和服务支出	13.53
	01	办公费					2.00
	02	印刷费					3.00
	05	水费					0.10
	06	电费					0.30
	07	邮电费					1.00
	08	办公用房取暖费					1.94
	21	差旅费					2.00
	28	工会经费					0.53
	29	福利费					0.97
	31	公务用车运行维护费					1.60
	99	其他商品和服务支出					0.09
303		对个人和家庭的补助	19.99
	02	退休费			0.48
	07	医疗费、商业补充医疗保险			7.10
	09	奖励金			0.03
	11	住房公积金			9.67
	14	采暖补贴			2.65
	99	其他对个人和家庭的补助支出			0.06
		合计	149.09		135.56		13.53

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州科协

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无此项预算支出

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州科协 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8.50	0	6.50	0	6.50	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州科协 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无此项预算支出
			合计

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州科协2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州科协2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.42万元。

收入预算包括：一般公共预算149.42万元。

支出预算包括：科学技术支出133.30万元；社会保障和就业支出16.12万元。

二、关于博州科协2017年收入预算情况说明

博州科协收入预算149.42万元，其中：公共财政预算拨款149.09万元，单位上年结余（国库剩余额度）0.33万元。

一般公共预算149.09万元，占99.78 %，比上年减少

38.58万元，减少25.88%。主要原因：一是2016年公共财政预算拨款中含科普专项业务经费20万元，2017年不含；二是2017年机关事业单位养老制度改革后退休人员工资由社保发放，预算拨款中不含退休人员工资。

三、关于博州科协单位2017年支出预算情况说明

博州科协2017年支出预算149.42万元，其中：基本支出149.42万元，占100 %，比上年减少59.25万元，主要原因：一是上年预算支出中含科普专项业务经费支出41万元，今年无此项预算支出；二是今年减少了退休人员的工资预算支出。

四、关于博州科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算149.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。其中：科学技术支出-科学技术普及-机构运行（2060701）132.97万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.12万元。

五、关于博州科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州科协2017年一般公共预算拨款基本支出149.09 万元，比上年执行数减少18.58万元，下降12.46 %。主要原因是：今年减少了退休人员工资预算拨款支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出-科学技术普及-机构运行132.97万元，占89.19 %。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，占10.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出-科学技术普及-机构运行：2017年预算数为132.97万元，比上年执行数减少34.70万元，下降26.10 %，主要原因是：2017年减少了科普专项业务经费预算拨款和退休人员的工资预算。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：2017年预算数为16.12万元，比上年增加16.12万元，上年无此项预算。

六、关于博州科协2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州科协2017年一般公共预算基本支出149.09万元。 其中：

人员经费135.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州科协2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州科协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州科协2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.50 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 6.50万元，公务接待费 2.00万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于博州科协2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州科协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州科协本级的机关运行经费财政拨款预算13.53万元，比上年预算减少12.92万元，下降48.85 %。主要原因是2017年机关运行经费减少了科普专项业务经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2017年，博州科协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州科协占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋760平方米，价值 17.48万元。

2.车辆 2 辆，价值 58.51万元；其中：一般公务用车 辆，价值21.14万元；执法执勤用车1辆，价值 37.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 9.86万元。

4.其他资产价值 48.87万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州科协

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博 州 科 协

2018年11月25日