目录

第一部分 博州蒙古中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州蒙古中学2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州蒙古中学2017年收入预算情况说明

三、关于博州蒙古中学2017年支出预算情况说明

四、关于博州蒙古中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州蒙古中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州蒙古中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州蒙古中学2017年项目支出情况说明

八、关于博州蒙古中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州蒙古中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州蒙古中学单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

8、组织开展学校招生及学生管理工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断完善办学条件。

10、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年度博州蒙古中学设立4个处室，具体如下：

（一)、教务处

1、主持教务处工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定教务处的工作计划、总结。

3、负责教师排课、课程安排及拟定课程设置方案等工作，根据工作需要，负责安排教师调课、代课事宜。

4、负责高中部教学常规的执行情况的督导检查。

5、负责做好各功能室、实验室及校本课程的安排和管理工作。

6、负责教研工作，制定教研计划，督促教研活动的开展。

7、负责学考、高考报名、资格审查以及考务工作。

8、负责教学质量管理，负责收集分析中考、学考、高考教学成绩，制作质量分析表。

9、负责高中部招生和学籍管理，负责办理转入转出学生学籍手续。

10、负责对教师教学业绩、教师工作量的统计、审核工作；负责奖励性绩效工资的核算。

11、完成领导交办的其它工作。

（二）、政教处

1、主持政教处的工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定政教处的工作计划、总结。

3、负责教职员工的师德师风建设工作。

4、负责班主任的选聘、管理、培训以及考核工作。

5、负责班集体建设及班队干部队伍建设工作。

6、负责建立德育工作规章制度以及建立年级管理、班级管理、学生管理、班级考核评价等规章制度。

7、负责学生资助工作、扶贫助学工作、学生免学费建档立卡工作。

8、负责制定“民族团结一家亲”“三进两联一交友”活动方案，并安排、督促工作的落实情况。

9、负责组织开展学生军训工作。

10、负责新生入学常规教育。

11、负责完成领导交办的其它工作。

12、负责团委、学生会的工作。各类主题教育活动方案的制定、组织实施以及检查落实。

13、负责每周的升国旗仪式，师生发声亮剑和国旗下宣讲工作。负责学生的常规管理工作。

14、负责义务段学生的“一杯奶”的发放工作.

（三）、总务处

1、主持总务处的工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定总务处的工作计划、总结。

3、负责制定总务处的各项管理制度，负责对师生进行勤俭办学、爱护公物的宣传教育。

4、做好经费收支计划、安排及监督检查工作。

5、负责基建等项目建设工作。

6、负责校舍及水、电、暖气维护维修工作，做好公务用车的安排与调度，加强学校的车辆管理。

7、负责学生食堂的管理工作。

8、负责学生宿舍、教师周转楼的管理工作。

9、负责教学教育工作所用物品的购置，管好用好学校的资产。

10、负责全校的绿化工作。

11、完成领导交办的其它任务。

（四）、办公室

1、主持办公室的工作，负责对本处室工作人员的管理。

2、拟定学校的工作计划、总结等材料。

3、贯彻执行学校制定的发展规划和各项规章制度；制定各项制度及岗位职责。

4、负责学校精神文明工作和负责校园文化建设。

5、负责教师人事、工资待遇、招聘、职称评审工作。

6、负责学校年终绩效奖励工资的核算。

7、负责信访工作和来访接待工作；

8、负责档案管理、收发和印章管理等工作，做好档案的分类、编目、保管和利用工作。

9、负责“访惠聚”联络工作和教职工慰问走访工作。

10、负责对外联络、交流工作。

11、完成领导交办其它工作。

博州蒙古中学编制数103，实有人数 105人，其中：在职105人，增加或减少0人；退休48人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：博州蒙古中学 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1516.43	201一般公共服务支出
一般公共预算	1516.43	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	168.33
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1516.43	小 计	168.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1516.43	支 出 合 计	168.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州蒙古中学 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

205

02

04

高中教育

1516.43

1516.43

81.12

合计

1597.56

1516.43

81.12

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州蒙古中学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	04	高中教育	1429.22	1429.22
			合计	1429.22	1429.22

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州蒙古中学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1516.43	201一般公共服务支出
一般公共预算	1516.43	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	168.33	168.33
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1516.43	小 计	168.33	168.33
		230转移性支出
收 入 总 计	1516.43	支 出 总 计	168.33	168.33

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州蒙古中学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	04	高中教育	1516.43		1516.43
			合计	1516.43		1516.4

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州蒙古中学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301
	01	基本工资	451.64		451.64
	02	津贴补贴	118.51		118.51
	03	奖金	37.63		37.63
	0701	公务员津贴及绩效工资	233.86		233.86
	0401	医疗保险	102.26		102.26
	0402	生育保险	3.03		3.03
	0403	商业补充医疗保险	2.41		2.41
	0405	合同制工人失业保险和工伤保险	0.44		0.44
	0404	失业保险和工伤保险	9.84		9.84
	08	机关事业单位基本养老保险	168.33		168.33
	0702	绩效考评奖励金	84.00		84.00
302	01	办公费	25.00				25.00
	02	印刷费	2.00				2.00
	03	咨询费	2.00				2.00
	05	水费	3.5				3.5
	06	电费	4.5				4.5
	07	邮电费	4.00				4.00
	09	物业管理费	3.00				3.00
	11	差旅费	9.00				9.00
	13	维修费	5.00				5.00
	16	培训费	8.00				8.00
	17	公务接待费	1.00				1.00
	18	专用材料费	7.00				7.00
	26	劳务费	3.00				3.00
	31	公务用车运行费	7.00				7.00
	08	办公用房取暖费	44.84				44.84
	28	工会经费	5.70				5.70
	29	福利费	10.26				10.26
	99	其他商品和服务支出	0.48				0.48
303
	0701	医疗费	31.68		31.68
	0703	商业补充医疗保险	1.07		1.07
	05	生活补助	0.88		0.88
	09	奖励金	0.18		0.18
	11	住房公积金	101.00		101.00
	14	采暖补贴	20.48		20.48
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.44		0.44
		合计	1512.96		1367.68		145.28

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州蒙古中学			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州蒙古中学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8.00	0	8.00	0	7.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州蒙古中学 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州蒙古中学2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州蒙古中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1610.54万元。

收入预算包括：一般公共预算1610.54万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于博州蒙古中学2017年收入预算情况说明

博州蒙古中学收入预算1610.54 万元，其中：

一般公共预算1516.43万元，占11.70%，比上年增加220.52万元，主要原因是教职人数增加。

三、关于博州蒙古中学单位2017年支出预算情况说明

博州蒙古中学单位2017年支出预算 1610.54万元，其中：

基本支出1429.23万元，占11.01%，比上年增加129.81 万元，主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费支出168.33万元。

四、关于博州蒙古中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1516.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州蒙古中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州蒙古中学2017年一般公共预算拨款基本支出1429.22万元，比上年执行数增加129.81万元，增长11.01%。主要原因是：教职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1516.43万元，占94%。

2.基本支出1429.22万元。其中:工资福利支出1043.67万元，商品服务支出145.29万元，对个人和家庭的补助支出159.14万元，财政专户管理资金支出81.12万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2017年预算数为1610.54万元，比上年执行数增加万元，增长123.94 %，主要原因是：教职工人数增加。

2.公共财政预算拨款为1516.43万元，财政专户管理资金为81.12万元。

六、关于博州蒙古中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州蒙古中学2017年一般公共预算基本支出134.81万元，其中：

人员经费1202.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费145.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博州蒙古中学2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州蒙古中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州蒙古中学2017年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算, 16 万元，上年减少3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有变化；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是没有支出；公务用车运行费减少1万元，主要原因是节约支出；公务接待费增加（减少 ）0万元，主要原因是没有变化。

九、关于博州蒙古中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州蒙古中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州蒙古中学的机关运行经费财政拨款预算1516.43万元，比上年预算增加220.52万元，增长 14.5%。主要原因是教职工人数增加。

（二）政府采购情况

2017年，博州蒙古中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州蒙古中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 平方米，价值 1036.48 万元。

2.车辆2辆，价值48.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值48.16万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值314.81万元。

4.其他资产价值1066.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州蒙古中学

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州蒙古中学

2018年11月25日