目录

第一部分 博州青少年宫单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州青少年宫2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州青少年宫2017年收入预算情况说明

三、关于博州青少年宫2017年支出预算情况说明

四、关于博州青少年宫2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州青少年宫2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州青少年宫2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州青少年宫2017年项目支出情况说明

八、关于博州青少年宫2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州青少年宫2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州青少年宫单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州青少年宫（自治州少儿文化活动中心），简称博州青少年宫。

主要职责：组织开展青少年校外活动；组织开展青少年思想品德、科学技术、文化艺术、体育卫生、美术等方面的培训；组织开展各类青少年文体比赛、展览、演出等活动。

机构设置为正科级，其中科级领导职数3名，正科1名，副科2名，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视新闻出版（版权）局管理。

二、机构设置及人员情况

博州青少年宫无下属预算单位，下设7个科室，分别是办公室、培训部、艺术活动部、音乐部、美术部、舞蹈部、科技体育部。

博州青少年宫编制数 13人，实有人数 12人，其中：在职 12人，增加或减少0 人； 退休 0人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 博州青少年宫 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	164.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	164.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出	145.81
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	18.52
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	164.33	小 计	164.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	164.33	支 出 合 计	164.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州青少年宫 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	01	99	其他文化支出	145.81	145.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52
			合计	164.33	164.33

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州青少年宫 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	99	其他文化支出	145.81	145.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52
			合计	164.33	164.33

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州青少年宫 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	164.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	164.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出	145.81	145.81
		208社会保障和就业支出	18.52	18.52
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	164.33	小 计	164.33	164.33
		230转移性支出
收 入 总 计	164.33	支 出 总 计	164.33	164.33

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州青少年宫							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
207	01	99	其他文化支出	145.81		145.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52		18.52
			合计	164.33		164.33

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州青少年宫						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301			133.71		133.71
	01	基本工资	48.70		48.07
	02	津贴补贴	13.29		13.29
	03	奖金	4.06		4.06
	04	社会保障费	12.99		12.99
	07	绩效工资	36.15		36.15
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52		18.52
302			17.89				17.89
	01	办公费	3.6				3.6
	05	水费	0.5				0.5
	06	电费	1.5				1.5
	08	办公用房取暖费	6.55				6.55
	11	差旅费	1				1
	18	专用材料费	3				3
	28	工会经费	0.62				0.62
	29	福利费	1.12				1.12
303			12.73		12.73
	11	住房公积金	11.11		11.11
	14	采暖补贴	1.58		1.58
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04		0.04
310
		合计	146.44		146.44		17.89

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州青少年宫

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州青少年宫 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州青少年宫 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州青少年宫2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州青少年宫2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164.33万元。

收入预算包括：一般公共预算164.33万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出145.81万元、社会保障和就业支出18.52万元。

二、关于博州青少年宫2017年收入预算情况说明

博州青少年宫收入预算164.33万元，其中：

一般公共预算 164.33万元，占100%，比上年增加38.59万元，增加30.69 %。主要原因是：人员工资增加及机关事业单位基本养老保险缴费列入本年预算造成本年预算增加。 。

三、关于博州青少年宫收入单位2017年支出预算情况说明

博州青少年宫收入单位2017年支出预算164.33万元，其中：2070199其他文化支出145.81万元，2080505机关事业单位基本养老缴费18.52万元。

基本支出164.33万元，占100%，比上年增加38.59 万元，主要原因是人员工资增加造成本年预算增加。其中：2070199其他文化支出145.81万元，比上年增加20.07 万元，主要原因是人员工资增加造成本年预算增加。2080505机关事业单位基本养老18.52万元，比上年增加18.52万元，主要原因是上年未安排本项预算。 。

四、关于博州青少年宫收入2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算164.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2017年博州青少年宫财政拨款预算收入为164.33万元，207文化体育与传媒支出01文化99款其他文化支出145.81万元，208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出18.52万元。

五、关于博州青少年宫收入2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州青少年宫收入2017年一般公共预算拨款基本支出 164.33万元，比上年执行数减少17.46 万元，下降9.6 %。主要原因是：上年支出中包括2014年10月至12月，2015年全年及本年的机关事业单位基本养老保险缴费，造成本年预算比上年执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（类）145.81万元，占88.73%。社会保障和就业支出（类）18.52万元，占11.27%。

2.博州青少年宫2017年一般公共预算支出164.33万元，其中207文化体育与传媒支出145.81万元，占全年预算88.73%；208社会保障和就业支出18.52万元，占全年预算11.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年预算数为145.81万元，比上年执行数增加2.35万元，增长1.64%，主要原因是：人员工资增加造成与其相关的其他人员经费也跟着增加，使得本年预算比上年增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.52万元，比上年执行数减少19.81万元，主要原因是：上年支出中包括2014年10月至12月，2015年全年及本年的机关事业单位基本养老保险缴费。

2.博州青少年宫2017年一般公共预算拨款164.33万元，其中2070199其他文化支出145.81万元，比上年执行数增加2.35万元，增长1.64%，主要原因是：人员工资增加造成与其相关的其他人员经费也跟着增加，使得本年预算比上年增长。2080505机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元，比上年执行数减少19.81万元，主要原因是：上年支出中包括2014年10月至12月，2015年全年及本年的机关事业单位基本养老保险缴费。

六、关于博州青少年宫收入2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州青少年宫收入2017年一般公共预算基本支出164.33万元， 其中：人员经费146.44万元，主要包括：基本工资48.70万元、津贴补贴13.29万元、奖金4.06万元、绩效工资36.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金11.11万元、采暖补贴1.58万元、其他对个人和家庭的补助等0.04。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费3.6万元、水费0.5万元、电费1.5万元、取暖费6.55万元、差旅费1万元、专用材料费3万元、工会经费0.62万元、福利费1.12万元。

七、关于博州青少年宫收入2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州青少年宫收入2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州青少年宫收入2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.27万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.26万元，主要原因是本年支出由单位自有资金安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无 。

九、关于博州青少年宫收入2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州青少年宫收入2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州青少年宫收入的机关运行经费财政拨款预算17.89万元，比上年预算增加3.6万元，增长28.19 %。主要原因是工资增长造成的工会经费及福利费增加 。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州青少年宫收入政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州青少年宫收入占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2573平方米，价值30万元。

2.车辆 1辆，价值20.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.90万元。

3.办公家具价值31.33万元。

4.其他资产价值85.49万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州青少年宫

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州青少年宫

2018年11月25日