目录
第一部分 博州图书馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州图书馆2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州图书馆2017年收入预算情况说明
三、关于博州图书馆2017年支出预算情况说明
四、关于博州图书馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州图书馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州图书馆2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州图书馆2017年项目支出情况说明
八、关于博州图书馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州图书馆2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州图书馆单位概况
一、主要职能
提供多种语种，多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；组织开展阅读指导与推广活动；通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务；通过多种方式，将文献外借向社区，村镇延伸，定期开展巡回活动服务；利用互联网信息技术手段和载体，开展网上书目检索、参考咨询、文献提供远程网络信息服务；提供电子与网络信息资源与检索、视听服务；提供参考咨询服务。
二、机构设置及人员情况
博州图书馆无下属预算单位。
博州图书馆编制数10人，实有人数15人，其中：在职9人； 退休6人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博州图书馆 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
116.95 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
116.95 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
103.94 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
13.01 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
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211节能环保支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土资源气象等支出 |
|
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221住房保障支出 |
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
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223国有资本经营预算支出 |
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|
227预备费 |
|
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|
229其他支出 |
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|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
116.95 |
小 计 |
116.95 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
116.95 |
支 出 合 计 |
116.95 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博州图书馆 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
103.94 |
103.94 |
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.01 |
13.01 |
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合计 |
116.95 |
116.95 |
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博州图书馆 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
103.94 |
103.94 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.01 |
13.01 |
|
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合计 |
116.95 |
116.95 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博州图书馆 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
116.95 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
116.95 |
202外交支出 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
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|
204公共安全支出 |
|
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|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
103.94 |
103.94 |
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
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211节能环保支出 |
|
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
|
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
|
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
|
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219援助其他地区支出 |
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220国土资源气象等支出 |
|
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221住房保障支出 |
|
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222粮油物资管理支出 |
|
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223 国有资本经营预算支出 |
|
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|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
116.95 |
小 计 |
116.95 |
116.95 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
116.95 |
支 出 总 计 |
116.95 |
116.95 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博州图书馆 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
103.94 |
103.94 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.01 |
13.01 |
|
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合计 |
116.95 |
116.95 |
|
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博州图书馆 |
|
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单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
94.42 |
94.42 |
|
|
01 |
基本工资 |
33.85 |
33.85 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
8.99 |
8.99 |
|
|
03 |
奖金 |
22.23 |
22.23 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.01 |
13.01 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.92 |
7.92 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
1.22 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
7.2 |
7.2 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
8.45 |
|
8.45 |
|
01 |
办公费 |
2 |
|
2 |
|
07 |
邮电费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
08 |
劳务费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
09 |
运行维护费 |
3 |
|
3 |
|
17 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
18 |
差旅费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
28 |
工会经费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
29 |
其他商品服务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.08 |
14.08 |
|
|
02 |
退休费（采暖补贴） |
2.09 |
2.09 |
|
|
05 |
生活补助 |
0.53 |
0.53 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
3.65 |
3.65 |
|
|
13 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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合计 |
116.95 |
108.5 |
8.45 |
|
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表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博州图书馆 |
|
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单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
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合计 |
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博州图书馆 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.5 |
0 |
3.5 |
0 |
3 |
0.5 |
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博州图书馆 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无政府性基金预算支出。
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州图书馆2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州图书馆2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算116.95万元。
收入预算包括：一般公共预算116.95万元。
支出预算包括： 文化体育与传媒支出103.94万元、社会保障和就业支出13.01万元。
二、关于博州图书馆2017年收入预算情况说明
博州图书馆收入预算116.95万元，其中：
一般公共预算116.95万元，占100%，比上年减少1.49 万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。
三、关于博州图书馆单位2017年支出预算情况说明
博州图书馆单位2017年支出预算116.95万元，其中：
基本支出116.95万元，占100%，比上年减少1.49万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。
四、关于博州图书馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算116.95万元。其中文化体育与传媒支出103.94万元、社会保障和就业支出13.01万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于博州图书馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州图书馆2017年一般公共预算拨款基本支出116.95万元，比上年执行数减少1.49万元，下降1.26 %。主要原因是：退休人员工资纳入社保。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出103.94万元,占 88.88%。图书馆支出103.94万元,其中工资福利支出81.41万元，占78.32%；商品和服务支出8.45万元，占8.13%；对个人和家庭的补助支出14.08万元，占13.55%。
2.社会保障和就业支出13.01万元,占 11.12 %。机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元,占100 %。全部用于工资福利支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:2017年预算数为103.94万元，比上年执行数减少14.5万元，下降12.24%，主要原因是退休人员工资纳入社保。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为13.01万元，比上年执行数增加13.01万元，增长100%，主要原因是：上年预算未安排机关事业单位基本养老保险。
六、关于博州图书馆2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州图书馆2017年一般公共预算基本支出116.95万元， 其中：
人员经费108.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、 医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费8.45万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于博州图书馆2017年项目支出情况说明
2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。
八、关于博州图书馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州图书馆2017年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.0万元，公务接待费0.5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算同上年相比无变化。
九、关于博州图书馆2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州图书馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州图书馆的机关运行经费财政拨款预算8.45万元，比上年预算增加2.46万元，增长41.07%。主要原因是财政上调人员经费。
（二）政府采购情况
2017年，博州图书馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州图书馆占用使用国有资产总体情况为
1.房屋525平方米，价值12.78万元。
2.车辆2辆，价值39.73万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.38万元；其他车辆1辆，价值20.35万元。
3.办公家具及其他资产价值260.21万元。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：博州图书馆
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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（五）其他需说明的事项
无其他说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博州图书馆
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
