目录

第一部分 博州文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州文化体育广播影视局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州文化体育广播影视局2017年收入预算情况说明

三、关于博州文化体育广播影视局2017年支出预算情况说明

四、关于博州文化体育广播影视局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州文化体育广播影视局2017年项目支出情况说明

八、关于博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州文化体育广播影视局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能

㈠ 贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

㈡ 拟订全州文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全州多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全州文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

㈢ 指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族优秀传统文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全州性重大文化活动。

㈣ 规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

㈤ 管理全州文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

㈥ 拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展；负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

㈦ 统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全州国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责公共体育设施的建设及监督管理；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

㈧ 统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理体育彩票销售工作。

㈨ 负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全州体育社团的管理和指导。

㈩ 落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全州重大广播影视活动。

（十一） 负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作；监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；协调、指导博尔塔拉人民广播电台、博尔塔拉电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项；负责全州广播影视节目传输、监测和安全播出。

（十二） 负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十三） 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州文化体育广播影视局有下属预算单位，下设 9 个单位，分别是：博州文物局、博州歌舞团、博州电视台、博州文化馆、博州图书馆、博州书画院（美术馆）、博州业余体校、博州青少年宫、博州人民广播电台。

博州文化体育广播影视局编制数37人，实有人数66人，其中：在职32人； 退休32人；离休2人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：博州文化体育广播影视局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	473.54	201一般公共服务支出
一般公共预算	473.54	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出	424.86
用事业基金弥补收支差额		社会保障和就业支出	48.68
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	473.54	小 计	473.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	473.54	支 出 合 计	473.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州文化体育广播影视局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	01	01	行政运行	424.86	424.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68
			合计	473.54	473.54

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州文化体育广播影视局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	01	行政运行	424.86	424.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68
			合计	473.54	473.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州文化体育广播影视局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	473.54	201一般公共服务支出
一般公共预算	473.54	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出	424.86	424.86
		208社会保障和就业支出	48.68	48.68
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	473.54	小 计	473.54	473.54
		230转移性支出
收 入 总 计	473.54	支 出 总 计	473.54	473.54

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州文化体育广播影视局											单位：万元
项目						一般公共预算支出
功能分类科目编码				功能分类科目名称		小计			基本支出					项目支出
类	款	项
207	01	01		行政运行		424.86			424.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.68			48.68
				合计		473.54			473.54
表六： 一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州文化体育广播影视局												单位：万元
项目					一般公共预算基本支出
经济分类科目编码			经济分类科目名称		小计					人员经费			公用经费
类	款
301			工资福利支出		349.10					349.10
	01		基本工资		125.77					125.77
	02		津贴补贴		35.35					35.35
	03		奖金		10.48					10.48
	07		绩效工资		97.43					97.43
	08		机关事业单位基本养老保险缴费		48.69					48.69
	10		职工基本医疗保险缴费		29.60					29.60
	12		其他社会保障缴费		1.78					1.78
302			商品和服务支出		36.97								36.97
	01		办公费		7.00								7.00
	07		邮电费		2.00								2.00
	11		差旅费		5.00								5.00
	15		会议费		1.00								1.00
	16		培训费		1.00								1.00
	17		公务接待费		4.50								4.50
	26		劳务费		1.50								1.50
	28		工会经费		1.61								1.61
	29		福利费		2.90								2.90
	31		公务用车运行维护费		10.00								10.00
	99		其他商品和服务支出		0.46								0.46
303			对个人和家庭的补助		87.47					87.47
	01		离休费		21.94					21.94
	02		退休费		1.94					1.94
	05		生活补助		0.45					0.45
	07		退休医疗费		24.72					24.72
	09		奖励金		0.11					0.11
	11		住房公积金		29.21					29.21
	14		采暖补贴		8.90					8.90
	99		其他对个人和家庭的补助支出		0.20					0.20
			合计		473.54					436.57			36.97

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州文化体育广播影视局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州文化体育广播影视局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.50		10.00		10.00	4.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州文化体育广播影视局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州文化体育广播影视局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州文化体育广播影视局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算473.54万元。

收入预算包括：一般公共预算473.54万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出424.86万元、社会保障和就业支出48.68万元。

二、关于博州文化体育广播影视局2017年收入预算情况说明

博州文化体育广播影视局收入预算473.54万元，其中：

一般公共预算473.54万元，占100%，比上年减少70.63万元，主要原因是退休人员工资纳入社保局发放。

三、关于博州文化体育广播影视局单位2017年支出预算情况说明

博州文化体育广播影视局单位2017年支出预算473.54万元，其中：

基本支出473.54万元，占100%，比上年减少70.63万元，主要原因是主要原因是退休人员工资纳入社保局发放。

四、关于博州文化体育广播影视局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算473.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

财政拨款支出473.54万元，其中：文化体育与传媒支出424.86万元；社会保障和就业支出48.68万元。

五、关于博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算拨款基本支出473.54万元，比上年执行数减少70.63万元，下降13%。主要原因是：退休人员工资纳入社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（类）424.86万元，占总支出89.7%。行政运行支出424.86万元，其中工资福利支出300.42万元，占70.7%；商品和服务支出36.97万元，占8.7%；对个人和家庭的补助支出87.47万元，占20.6%。

2.社会保障和就业支出（类）48.68万元，占总支出10.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.68万元，占100%，全部用于工资福利支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2017年预算数为424.86万元，比上年执行数减少119.31万元，下降21.9%。主要原因是：退休人员工资纳入社保局发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 48.68万元，比上年执行数增加48.68万元，增长100%，主要原因是：上年预算未安排机关事业单位基本养老保险。

六、关于博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算基本支出473.54万元， 其中：

人员经费436.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于博州文化体育广播影视局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州文化体育广播影视局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州文化体育广播影视局2017年“三公”经费财政拨款预算数为14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费4.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算同上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费同上年一致，无变化；公务接待费同上年一致，无变化。

九、关于博州文化体育广播影视局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州文化体育广播影视局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州文化体育广播影视局的机关运行经费财政拨款预算36.97万元，比上年预算增加13.46万元，增长57%。主要原因是人员经费上调。

（二）政府采购情况

2017年，博州文化体育广播影视局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州文化体育广播影视局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 16774 平方米，价值4947.05 万元。

2.车辆3 辆，价值116.58 万元；其中：一般公务用车 3辆，价值116.58 万元。

3.办公家具及其他资产价值206.92万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州文化体育广播影视局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项:无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州文化体育广播影视局

2018年11月25日