目录

第一部分 博州文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州文化馆2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州文化馆2017年收入预算情况说明

三、关于博州文化馆2017年支出预算情况说明

四、关于博州文化馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州文化馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州文化馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州文化馆2017年项目支出情况说明

八、关于博州文化馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州文化馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州文化馆单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。

二、机构设置及人员情况

博州文化馆无下属预算单位。

博州文化馆编制数15人，实有人数23 人，其中：在职 13人； 退休10人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 博州文化馆 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	180.79	201一般公共服务支出
一般公共预算	180.79	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出	160.65
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	20.14
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	180.79	小 计	180.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	180.79	支 出 合 计	180.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州文化馆 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	01	09	群众文化	160.65	160.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14
			合计	180.79	180.79

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州文化馆 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	09	群众文化	160.65	160.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14
			合计	180.79	180.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州文化馆 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	180.79	201一般公共服务支出
一般公共预算	180.79	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出	160.65	160.65
		208社会保障和就业支出	20.14	20.14
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	180.79	小 计	180.79	180.79
		230转移性支出
收 入 总 计	180.79	支 出 总 计	180.79	180.79

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州文化馆							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
207	01	09	群众文化	160.65		160.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14		20.14
			合计	180.79		180.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州文化馆						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	145.34		145.34
	01	基本工资	54.40		54.40
	02	津贴补贴	13.40		13.40
	03	奖金	32.87		32.87
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14		20.14
	10	职工基本医疗保险缴费	12.24		12.24
	12	其他社会保障缴费	1.89		1.89
	99	其他工资福利支出	10.40		10.40
302		商品和服务支出	12.4				12.4
	01	办公费	2.5				2.5
	06	邮电费	0.5				0.5
	07	劳务费	1.0				1.0
	08	运行维护费	3.0				3.0
	09	公务接待费	1.0				1.0
	17	差旅费	1.5				1.5
	18	培训费	0.9				0.9
	28	工会经费	1.9				1.9
	29	其他商品服务支出	0.1				0.1
303		对个人和家庭的补助	23.05		23.05
	02	退休费（采暖补贴）	3.38		3.38
	05	生活补助	0.02		0.02
	07	医疗费补助	7.57		7.57
	13	住房公积金	12.08		12.08
		合 计	180.79		168.39		12.4

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州文化馆

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州文化馆 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.0	0	4.0	0	3.0	1.0

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州文化馆 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州文化馆2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州文化馆2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算180.79万元。

收入预算包括：一般公共预算180.79万元。

支出预算包括： 文化体育与传媒支出160.65万元、社会保障和就业支出20.14万元。

二、关于博州文化馆2017年收入预算情况说明

博州文化馆收入预算180.79万元，其中：

一般公共预算180.79万元，占100%，比上年减少4.64万元，主要原因是退休人员工资纳入社保及人员经费上调。

三、关于博州文化馆单位2017年支出预算情况说明

博州文化馆单位2017年支出预算180.79 万元，其中：

基本支出180.79万元，占 100 %，比上年减少 4.64万元，主要原因是退休人员工资纳入社保及人员经费上调。

四、关于博州文化馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算180.79万元。其中文化体育与传媒支出160.65万元、社会保障和就业支出20.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州文化馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州文化馆2017年一般公共预算拨款基本支出 180.79万元，比上年执行数减少 4.64万元，下降2.50 %。主要原因是：退休人员工资纳入社保及人员经费上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出160.65万元,占 88.86%。群众文化支出160.65万元,其中工资福利支出125.2万元，占77.93%；商品和服务支出12.4万元，占7.72%；对个人和家庭的补助支出23.05万元，占14.35%。

2.社会保障和就业支出20.14万元,占 11.4 %。机关事业单位基本养老保险缴费支出20.1万元,占100 %。全部用于工资福利支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为160.65万元，比上年执行数减少24.78 万元，下降13.36%，主要原因是：退休人员工资纳入社保及人员经费上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为20.14万元，比上年执行数增加20.14万元，增长100%，主要原因是：上年预算未安排机关事业单位基本养老保险。六、关于博州文化馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州文化馆2017年一般公共预算基本支出180.79万元， 其中：

人员经费168.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费12.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州文化馆2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州文化馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州文化馆2017年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因是按财政要求节约支出。

九、关于博州文化馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州文化馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州文化馆的机关运行经费财政拨款预算 12.4万元，比上年预算增加减少4.43万元，增长55.58%。主要原因是人员经费上调。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州文化馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋700平方米，价值17.04万元。

2.车辆 1辆，价值 9.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.7万元。

3.办公家具及其他资产价值180.75万元。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：博州文化馆

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州文化馆

2018年11月25日