2015年博州档案局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

（一）依据党和国家的方针、政策、法律、法规，以及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全州档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治州档案工作办法，依法管理全州档案工作；依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、农五师、群众团体、企事业单位和各县市、阿拉山口的档案业务工作。

（二）集中统一管理自治州党政机关的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、整理自治州党政机关、群众团体、企事业单位永久、长期档案及重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化管理工作，做好档案编研工作，为自治州的经济建设和社会发展提供利用；收集散失在州内外与自治州有关的档案、文件和史料。

（四）制定自治州档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全州档案理论的研究工作；负责自治州档案专业技术职务评聘的有关工作；负责自治州档案学会工作。

（五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：自治州档案局（馆）设4个职能科。

（一）业务指导科（办公室）

负责全州档案业务的宏观管理；负责全州档案业务的指导、监督、检查、协调工作；负责法治建设、执法检查以及参与重点工程竣工验收工作；负责全州档案统计工作；负责综合性文件起草工作，按照档案局工作计划积极组织业务培训工作；承担局领导交办的其他工作。联系方式：0909-2318471、2318472。负责人：李媛。

（二）档案管理科

负责馆藏档案、资料的保管工作；负责馆藏档案的整理和检索工具的编制工作；负责州级机关档案的接收和重点档案资料的征集工作；负责管理范围内档案、资料的鉴定、解密、开放、接待咨询和提供利用工作；负责档案用品的管理工作；负责档案、资料安全保卫以及设备物资管理等工作。联系方式：0909-2318470。负责人：侯冬敏。

（三）编研科

负责档案史料的编辑和档案学理论的研究工作；负责档案学会的日常管理工作；负责档案保护技术和现代化管理手段运用的研究；负责档案的修裱工作。联系方式：0909-2318708。负责人：邓新龙。

（四）法制科

主要工作职责：负责实施国家、自治区档案法律、法规、政策；指导全州档案法治工作，开展法治调研，编制全州档案法治建设规划；负责实施自治州档案规范性文件的草拟、修改和报批；负责对档案法规问题的解释和咨询工作；审理州档案局管辖的档案行政复议案件；对全州档案执行活动进行指导、检查和监督，组织实施普法教育，开展法治宣传。联系方式：0909-2318708。负责人：王萍。

（三）人员情况：

自治州档案局（馆）列事业编制15名。其中：局（馆）领导职数3名，科级领导职数6名。2006年，经自治区人事厅批准（新人发[2006]84号），博州劳动人事局将州档案局列入参照公务员法管理范围（博州劳人字[2006]143号）。参照公务员法管理后，不改变原单位事业编制性质。

单位实有在职人员14人；退休人员5名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州档案局部门决算包括：博州档案局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州档案局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州档案局本级
…

 

第二部分 博州档案局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州档案局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入232.10万元,与上年相比，增加74.22万元，增长47.01%，支出232.10万元,与上年相比，增加81.00万元，增长53.61%。增减变化主要原因是：收入和支出增加是增加了项目经费和人员经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计232.10万元，其中：财政拨款收入232.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：收入增加是增加了项目经费和人员经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计232.10万元，其中：基本支出183.83万元，占80.95%；项目支出43.26万元，占19.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出增加是增加了项目经费和人员经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余5.01万元。与上年相比，减少3.88万元，降低43.64%。 其中财政拨款结转结余5.01万元。与上年相比，减少3.88万元，降低43.64%。增减变化的主要原因是：计划得当，资金使用较上年比较充分。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.79万元，比上年减少0.81万元，降低45.25%，减少原因是压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年保持一致，无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占65.36%，比上年减少0.43万元，降低26.88%，减少原因是压减公务用车运行经费；公务接待费支出0.62万元，占34.64%，比上年减少0.38万元，降低38.00%，减少原因是压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州档案局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.17万元。主要用于公务用车加油费、修理费、保险费、过路费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.62万元。具体是：国内公务接待支出0.62万元，主要是......等。博州档案局单位国内公务接待8批次，96人次（不包括陪同人员）。

（二）会议费支出决算0.14万元，比上年增加0.14万元，增长100%，增加原因是实际会议费增加。

（三）培训费支出决算1.26万元，比上年增加0.26万元，增长26%，增加原因是本年培训次数增多，经费增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数142.47万元，收入决算数232.10万元，增加89.63万元，增长68.18%，增减变动原因是：人员经费增加收入增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入142.47 万元，决算数232.10万元，增加89.63万元，增长68.18%，增减变动原因是：人员经费增加收入增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金收入。

2015年度年初预算支出数142.47万元，支出决算数232.10万元，增加89.63万元，增长68.18%，增减变动原因是：人员经费增加支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出142.47万元，决算数232.10万元，增加89.63万元，增长68.18%，增减变动原因是：人员经费增加支出增加 ；

2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.7万元，支出决算数1.79万元，减少2.91万元，下降61.91%，增减变动原因是：三公经费压减。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与预算一致无变动 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元，决算数1.17万元，减少2.33万元，下降66.57%，增减变动原因是：压减公务用车运行支出。公务接待费预算支出1.2万元，决算数0.62万元，减少0.58万元，下降48.33%，增减变动原因是：公务接待费压减。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.14万元，增长100%，增减变动原因是：实际会议费增加。培训费预算0万元，决算相比预算增加1.26万元，增长100%，增减变动原因是：预算不到位，实际培训费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州档案局单位机关运行经费支出7.49万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计88.06万元，其中：流动资产7.76万元，固定资产80.30万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.40万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值58.90万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算11万元，项目支出决算40.27万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.升级达标及藏档经费项目

档案局（馆）搬迁工作。在州党委、州人民政府的关心支持下，州档案局（馆）址由州党委、政府大院内搬迁至州直机关综合大楼一号楼一楼，入驻州商务局和州旅游局原使用的办公场所，并限定了搬迁时间。针对给州档案局配备的档案库房条件与国标《档案馆建筑设计规范》不相符合的实际情况，经过多次努力争取，州领导批示投入25万元，对馆库、办公场所和办公设施设备进行了改造和更新，新购密集架15列72组，力求确保档案的安全和规范。改造工程流程做到了公开、透明，从规划设计，公开招投标，特别是精心选材、精心施工，精打细算，工程改造工程项目及费用严格执行国家政府采购审核、审批制度，杜绝一切暗箱操作现象发生。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购15.88万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。