2015年博州党校部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

我校的职能和业务范围是为在职干部提供培训服务，培训、轮训党员领导干部。

（二）机构设置：

内设7个科（室），分别是办公室、教研室、教务科（公务员培训科）、学员管理科、信息管理科、科研管理科、老干部工作科。

（三）人员情况：

我校共有全额事业编制66个，截止2015年底有在职人员51人，离退休人员30人。其中参照公务员管理22人，专业技术人员18人，工勤人员11人，离休1人，退休29人。

由于工作需要，从温泉县党校调入一名教师，调到博州宣传部1人，1名参照公务员管理人员参加工作满30年退休，1名工勤人员到龄退休。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州党校部门决算包括：博州党校部门本级决算等。

纳入博州党校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州党校本级
…

 

第二部分 博州党校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州党校2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1147.93万元,与上年相比，增加308.32万元，增长36.72%，支出1250.89万元,与上年相比，增加411.28万元，增长48.98%。用事业基金弥补收支差额135.59万元，其中项目支出结转结余32.63万元。增减变化主要原因是：5月调整津贴补贴，7月工资调整。事业在职人员每年正常调整的薪级工资，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额;增加了主体班的伙食补助、异地培训费用。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1147.93万元，其中：财政拨款收入1009.88万元，占87.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11.64万元，占1.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入126.41万元，占11.01%。增减变化的主要原因是：5月调整津贴补贴，7月工资调整。事业在职人员每年正常调整的薪级工资，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额;增加了主体班的伙食补助、异地培训费用。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1250.89万元，其中：基本支出888.9万元，占71.06%；项目支出361.99万元，占28.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：5月调整津贴补贴，7月工资调整。事业在职人员每年正常调整的薪级工资，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额;增加了主体班的伙食补助、异地培训费用。。

四、部门结转结余情况说明

年末项目支出结转结余32.63万元。与上年相比，增加32.63万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余32.63万元。与上年相比，增加32.63万元，增长100%。增减变化的主要原因是：短期培训班开班较晚，到年底还未结业。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.92万元，比上年增加4.92万元，增长1.64%，增加原因是增加了公务用车的预算，因车辆使用时间较长今年两辆车的维护较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我校无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占75.76%，比上年增加4.5万元，增长300%，增加原因是增加了公务用车的预算，因车辆使用时间较长今年两辆车的维护较上年有所增加；公务接待费支出1.92万元，占24.24%，比上年增加0.42万元，增长28%，增加原因是州外邀请的教授学者来我校讲课的人员较上年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.92万元。具体是：国内公务接待支出1.92万元，主要是接待从州外邀请的教授学者来我校讲课等。博州党校国内公务接待17批次，68人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无会议费支出。

（三）培训费支出决算394.63万元，比上年增加349.51万元，增长774%，增加原因是增加了主体班的伙食补助、异地培训费用。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数588.9万元，收入决算数1147.93万元，增加559.03万元，增长48.7%，增减变动原因是：主体班和短训班的增加,增加了主体班和短训班的伙食补助、异地培训费用等办班费用，加大了项目资金的投入。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入588.9万元，决算数1147.93万元，增加559.03万元，增长48.7%，增减变动原因是：主体班和短训班的增加,增加了主体班和短训班的伙食补助、异地培训费用等办班费用，加大了项目资金的投入；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8.5万元，支出决算数7.92万元，减少0.58万元下降6.82%，增减变动原因是：压缩开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境）活动 ；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数6万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无增减变动。公务接待费预算支出2.5万元，决算数1.92万元，减少0.58万元，下降20.71%，增减变动原因是：压缩开支。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算394.63万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：培训费主要是主体班和短训班发生的费用,以当年实际发生数拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州党校为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出1147.93万元，比上年增加308.32万元，增长36.72%，主要原因是5月调整津贴补贴，7月工资调整。事业在职人员每年正常调整的薪级工资，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额;增加了主体班的伙食补助、异地培训费用。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1918.87万元，其中：流动资产398.73万元，固定资产1520.14万元，其中：房屋4573（平方米），价值1264.16万元，共有车辆2辆，价值37.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车0辆，主要是：用于因公出差、访惠聚驻村的公事、领取机要文件等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值218.25万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算268.65万元，项目支出决算268.65万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.主体班项目

今年州财政支付的主体班专项资金共计268.65元。主要用于州党校县处级干部培训班、中青年干部培训班、乡科级公务员培训班、基层干部双语（维语）学习强化班、新录用公务员培训班、新录用公务员双语强化班、乡镇干部综合能力提升专题培训班（两期）、提高社会治理能力专题培训班。

主体班专项经费主要用于学员教材、住宿、外请教师（主要是邀请中央、湖北、自治区党校、高等院校的教授、专家及州直相关单位专业领域具有较高水平的人员）现场教学、拓展训练、异地培训、教学辅助等。2015年共举办各类培训班8期，实际培训学员315人次。

对于上述资金，我单位实行重大资金由校委会研究后支出，严格按照财务规定，合理支出。并按照资金用途严格把关，做好票据的核对，确保了项目资金专款专用。

2015年，博州党校紧紧围绕自治州党委、政府的中心工作，以教学为中心，精心做好干部教育培训。一是圆满完成培训轮训任务。全年共举办9个主体班次，395人次，短期培训班15期1680人次的培训管理工作。二是科学设置教学内容。创新教育培训内容，对不同班次、不同类型的学员，有针对性的设置课程，确保学员学有所得，学有所获。三是拓展教学渠道，创新教学模式。根据班次特点，在现有的井冈山、青岛、西安、苏州等地的异地培训基础上，新增了延安和成都两地。创新研讨形式，实施结构化研讨，把学员讨论与当前形势研究结合起来，通过集体授课、分组讨论、集中交流，做到“集中主题、全员准备、人人参与”。同时，通过展开学员讨论、主题实践、党性教育、户外拓展训练、警示教育、道德讲堂等活动，进一步丰富学员课程，增加党校学习的趣味性和多面性。四是用好自主选学平台，服务全州党员干部360余人次。五是做好学员管理工作。进一步理顺和明确培训各阶段学员管理工作主要内容、工作方法及工作要求，注重班主任管理，严格落实学员请销假等各项学员制度的落实。及时反映教学和学员管理情况，编辑《教学动态》2期、《学员之声》简报11期。

（四）其他

无其他说明 的情况

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育支出。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。