2015年博尔塔拉蒙古自治州电视台部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

    （1）宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社会发展的辉煌成就。

    （2）拟订自治州电视台宣传中长期计划并组织实施。

    （3）弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

   （4）及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博州社会经济文化繁荣和发展。

   （5）承办州文化体育广播影视局交办的其他事项。

（二）机构设置：

 本单位系博州电视台及直属博州人民广播电台2个单位综合统一核算，实行事业单位会计核算制度。博州电视台内设办公室、新闻部、专题部、播出部、节目部、技术部、蒙古语编辑部和维吾尔语编辑部8个内设机构。

     （三）人员情况：

     （1）博州电视台全额事业编制为87名。其中：领导职数6名（台长1名，副县级总工程师1名、副台长4名），内设机构科级领导职数12名。州聘29人。

    （2）人民广播电台全额事业编制为12名。其中：领导职数3名。

总计全额事业编制为99名。实际实有人数91名。（其中：副县级干部1名、援博干部1名、高级工程师14名、高级技师1人、合同制工人8人；离休人员2名，其中县级2名；退休人员22名，其中：县级1名。）

    二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州电视台部门决算包括：博州电视台和博州人民广播电台。

纳入博州电视台2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州电视台本级
…

 

第二部分 博州电视台2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州电视台2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1349.44万元,与上年相比，增加138.42万元，增长11.43%，支出1318.70万元,与上年相比，增加253.94万元，增长11.43%。增加的主要原因是：收入支出增加（2015年增加了年度绩效奖励金）。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1349.44万元，其中：财政拨款收入1293.31万元，占95.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入56.13万元，占4.16%。增加的主要原因是：人员经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1318.70万元，其中：基本支出1100.65万元，占83.46%；项目支出218.05万元，占16.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余36.45万元。与上年相比，增加30.74万元，增长538.35%。 其中财政拨款结转结余30.74万元。与上年相比，增加30.74万元，增长538.35%。增加的主要原因是：中央补助地方公共文化体育节目专款未完工，故未支付。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决10.66万元，比上年降低4.01万元，降低27.33%，减少主要原因是公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，占87.05%，比上年增加0.98万元，增长11.81%，增加原因是公务用车维护费增加；公务接待费支出1.38万元，占12.95%，比上年减少4.99万元，降低78.33%，减少原因是单位实行厉行节约，严谨三公开支，公务接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费9.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.28万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费1.38万元。具体是：国内公务接待支出1.38万元，主要是湖北援疆接待、自治区电视台接待、县市接待等。2015年单位国内公务接待36批次，213人次。

（二）会议费支出决算0.43万元，比上年减少0.55万元，降低56.12%，减少原因是单位实行厉行节约，会议次数减少。

（三）培训费支出决算5.35万元，比上年增加0.24万元，增长4.70%，增加原因是2015年外出培训人员略有增加，故培训费增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数1028.09万元，收入决算数1349.44万元，增加321.35万元，增长31.26%，增长原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入1028.09万元，决算数1293.31万元，增加265.22万元，增长25.80%，增减变动原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：2014年度和2015年度均无政府基金。

2015年度年初预算支出数1028.09万元，支出决算数1318.70万元，增加290.61万元，增长28.27%，增长原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 1028.09万元，决算数1262.57万元，增加234.48万元，增长22.81%，增减变动原因是：人员经费增加，部分项目经费未纳入预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：2014年度和2015年度均无政府基金。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数23.50万元，支出决算数10.66万元，减少12.84万元，增长54.64%，减少原因是：公务用车和公务接待均减少，2015年严格执行中央八项规定，实行厉行节约。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是:无开支;公务用车购置及运行维护费预算支出16.0万元，决算数9.28万元，增加6.72万元，减少42%，减少原因是：2015年公务用车次数减少，相关的燃料费、车辆维护费均降低。公务接待费预算支出7.50万元，决算数1.38万元，减少6.12万元，下降81.60%，减少原因是：单位实行厉行节约，接待次数减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.43万元，增长100%，增加原因是：原计划单位无会议开支，实际2015年单位举行会议开支4328元。培训费预算5.20万元，决算相比预算增加0.15万元，增长2.88%，增加原因是：为了提高单位人员的技术能力，以及相关的业务能力，单位派遣多人参加培训学习。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州电视台为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出32.41万元，比上年减少28.64万元，增长46.91%，主要原因是：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、物业管理费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费和公务用车运行维护费等均减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计7568.47万元，其中：流动资产492.02万元，固定资产2134.50万元，其中：房屋591.7（平方米），价值8.56万元，共有车辆9辆，价值134.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万元以上通用设备13台（套），价值1575.83万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值415.60万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算248.79万元，项目支出决算218.05万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

    1.2015年自治区广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目 49.09万元。

我台对自治区广播电视节目无线覆盖工程运行维护费专项资金管理与使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，在专项资金使用过程中确保专款专用，主要用于地方广播电视无线覆盖（数字）资金使用，提高了财政资金的使用效益。全面提升广大用户的收视试听品质，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。本项目主要用于支付电费23.76万元、铁塔机房制热制冷维护材料费5.40万元、设备购置费7.99万元、专用材料费8.36万元、培训费3.51万元、办公费0.07万元。

    2.2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-广播电视发展专项资金30万元。

2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，对我台中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施起到了积极的推动作用，充分地发挥中央广播电视节目无线数字化覆盖工程补助经费的使用效益，丰富了各族人民的文化生活。实现广播电视安全播出，确保达到满功率，满时间，满调制度发射。主要用于支付电费20.41万元、差率费0.64万元、设备维护材料费0.41万元、培训费1.0万元、设备购置费4.07万元、设备维护2.33万元、公务用车运维维护费1.14万元。

（四）政府采购情况

博州电视台政府采购计划39.07万元，其中：政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.30万元；实际采购37.90万元，其中：政府采购货物支出14.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.50万元。

（五）其他

八、专业名词解释

   财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070405指电视支出。2070499指其他新闻出版广播影视支出。2079999指其他文化体育与传媒支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出指2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2299901指其他支出。