2015年博州歌舞团部门决算补充

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：主要业务以创作演出优秀民族歌舞节目，为广大观众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术收集、整理、加工与保护。艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出。艺术研究与品论，艺术普及与推广。艺术表演人才的培养，相关艺术经营。

（二）机构设置：自治州歌舞团相当于副县级，全额拨款事业单位，内设8个内设机1总导演、2办公室、3财务科、4外联科、5器乐科、6声乐科、7舞蹈队、8舞美室

（三）人员情况：事业编制73名。其中：副处级领导职数1名，内设机构科级领导职数3名，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

   核定事业编制73名，在职实有人数56人，其副县1人、正高专业职称2人、副高专业职称19人，一般干部21人、工勤人员13人，州聘人员46人，公益性岗位2人。退休人数31（副高级7人，一般干部19人，工勤人员5人，遗属4人（享受取暖费遗孀1人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州歌舞团部门决算包括：博州歌舞团部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入博州歌舞团2015年部门决算编制范围的单位。

序号	单位名称	备注
	博州歌舞团单位本级
…

 

第二部分 博州歌舞团2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州歌舞团部门2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2015年度收入1233.5万元,与上年相比，增加296.8万元，增长31.69%，支出1165万元,与上年相比，增加202.5万元，增长21.04%。增减变化主要原因是：增加人员经费及项目专项资金。 

二、部门收入情况说明

本年收入合计1233.5万元，其中：财政拨款收入980.6万元，占79.5%；上级补助收入22.9万元，占1.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入230万元，占18.6%。增减变化的主要原因是：增加人员经费及项目专项资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1165万元，其中：基本支出834.8万元，占72%；项目支出330.2 万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加人员经费及项目专项资金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余 68.5万元。与上年相比，增加68.5万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余 68.5万元。与上年相比，增加68.5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：托布秀音乐剧目经费，剧目未完成。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.1 万元，比上年减少3.9万元，降低35.14%，减少原因是严格执行中央八项规定，缩减公用开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没人出国；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占90%，比上年减少2.5万元，降低20%，减少原因是严格执行中央八项规定，缩减公用开支；公务接待费支出1.1万元，占10%，比上年减少1.5万元，降低57.69%，减少原因是严格执行中央八项规定，缩减公用开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州歌舞团单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.1万元。具体是：国内公务接待支出1.1万元，主要是接待各地州兄弟单位及湖北文艺团队来博文化交流及采风等。博州歌舞团单位国内公务接待24批次，193人次。

（二）会议费支出决算0.8万元，比上年增加0.8万元，增长100%，增加原因是2015年新春晚会演出的场地费。

（三）培训费支出决算7.6万元，比上年增加7.6万元，增长100%，增加原因是单位培养人才，外派人员到一线文艺团队培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数623.6万元，收入决算数1233.5万元，增加609.9万元，增长97.8%，增减变动原因是：增加人员经费及专项资金加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 623.6 万元，决算数980.6万元，增加357万元，增长57.25%，增减变动原因是：增加人员经费及专项资金加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算。

2015年度年初预算支出数 623.6万元，支出决算数1165万元，增加541.4万元，增长86.82%，增减变动原因是：增加人员经费及专项资金加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 623.6 万元，决算数929.8万元，增加306.2万元，增长49.1%，增减变动原因是：增加人员经费及专项资金加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数14.7万元，支出决算数11.19万元，减少3.51万元，下降23.87%，减少变动原因是：严格执行中央八项规定，缩减公用开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无人出国 ；公务用车购置及运行维护费预算支出11万元，决算数10万元，减少1万元，下降9.09%，减少变动原因是：严格执行中央八项规定，缩减公用开支。公务接待费预算支出3万元，决算数1.1万元，减少1.9万元，下降63.33%，减少原因是：严格执行中央八项规定，缩减公用开支。

会议费预算1万元，决算相比预算减少0.2万元，下降20%，降低原因是：严格执行中央八项规定，缩减公用开支。

培训费预算0万元，决算相比预算增加7.6万元，增长100%，增加原因是：培养专用人才外派培训人员增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州单位为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出92.5万元，比上年增加36.8万元，增长66.07%，主要原因是增加一辆文化厅捐赠的流动舞台车。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计693.93万元，其中：流动资产79.31万元，固定资产614.62万元，其中：房屋2059.68（平方米），价值196.1万元，共有车辆4辆，价值78.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：流动舞台车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值309.85万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目资金的使用由项目负责人、单位分管领导、单位主管领导、财务人员分级把关，按照项目进度付款，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，加强管理。

    2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算100.24万元，项目支出决算100.24万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.托布秀非物质文化遗产保护项目 ：59.24万元

 为保护和挖掘蒙古族托布秀尔非物质文化遗产，对现稀有的托布秀尔乐器12种特殊弹法进行传承及保护。

   2.文化下乡项目：41万元

   文化下乡演出、公益性演出、品牌活动、参加县市文化活动等

（四）政府采购情况

博州歌舞团单位政府采购计划48.10万元，其中：政府采购货物支出48.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出48.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无其他事项说明。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒艺术表演团体支出。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒文化活动支出。207（类）01（款）09（项）：指群众文化活动支出。207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。