2015年博州教育局部门决算
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
（一）部门主要职能：
1、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规；拟订自治州教育改革与发展规划并组织实施；拟订有关规章和管理办法并监督实施。
2、拟订全州教育事业发展规划和计划并组织实施；指导全州教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。
3、综合管理全州幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等，指导教育体制和办学体制改革工作。
4、组织、指导、协调自治州各级各类学校（含学前教育机构）“双语”教学工作。
5、负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责规划和组织实施教育信息化、远程教育、多媒体教学等教育现代化建设工作。
6、指导各级各类学校的德育、校园安全、维护稳定、法治教育、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
7、负责指导农村义务教育经费保障机制的落实工作；参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；指导、协调全州各级各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。
8、指导自治州教育系统人才队伍建设，承担自治州教师资格认定、职称评审、教师招聘和教师培训等工作。
9、统筹指导高等教育、继续教育和以就业为导向的职业教育的发展和改革。
10、承担自治州人民政府教育督导工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。
11、组织开展自治州教育教学科研和对外教育交流工作；指导教育学会、各科教学研究会开展工作。
12、参与实施毕业生就业政策及相关工作；协调内地与自治州教育对口支援工作。
13、承办自治州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置：州教育局无下属预算单位，下设3个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、教育科。
事业单位12个：自治州教育督导室、自治州教育工会、自治州思想政治教育室、自治州教育教研室、自治州双语教学办公室、自治州电化教育管理中心、自治州维稳办、自治州条件装备中心、自治州发展规划中心、自治州学生资助中心、自治州教育考试中心、自治州机关后勤服务中心。
（三）人员情况：2015年年末编制74名，其中行政编制12名，事业编制62名。2015年12月实有在职职工68人（含援疆干部1人）,其中：行政人员15人，事业人员53人。在职领导7人（含援疆干部1人），其中正县级2人，副县级5人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，州教育局部门决算包括：州教育局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入州教育局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州教育局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州教育局2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入1605.99万元,与上年相比，增加267.39万元，增长19.97%，支出1510.29万元,与上年相比，增加117.40万元，增长8.42%。增减变化主要原因是：人员工资的增加。
二、部门收入情况说明
本年收入合计1605.99万元，其中：财政拨款收入1414.20万元，占88.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入191.79万元，占11.94%。增减变化的主要原因是：人员工资的增加。
三、部门支出情况说明
本年支出合计1510.29万元，其中：基本支出1273.08万元，占84.29%；项目支出237.21万元，占15.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资的增加。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余170.26万元。与上年相比，增加104.69万元，增长159.66%。 其中财政拨款结转结余10.59万元。与上年相比，减少9万元，降低45.94%。增减变化的主要原因是：2015年财政拨款及时。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.75万元，比上年增加12.19万元，增长97.05%，增加原因是2015年燃油价格上涨，驻村工作队配置公车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出22.85万元，占92.32%，比上年增加11.95万元，增长109.63%，增加原因是2015年燃油价格上涨，驻村工作队配置公车一辆；公务接待费支出1.90万元，占2.95%，比上年增加0.23万元，增长13.77%，增加原因是湖北省教育厅加大援博力度。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2015年州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费22.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.85万元。主要用于车辆燃油及维修费用等。2015年州教育局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆，保有量为6辆。
公务接待费1.90万元。具体是：国内公务接待支出1.90万元，主要是接待湖北省教育厅及自治区教育厅等部门领导等。州教育局国内公务接待23批次，191人次。
（二）会议费支出决算2.10万元，比上年增加2.04万元，增长204%，增加原因是2014年财务人员会计基础工作薄弱，记账失误。
（三）培训费支出决算59.45万元，比上年增加41.80万元，增长236.82%，增加原因是2015年州本级财政加大教师培训资金投入。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年度年初预算收入数863.82万元，收入决算数1414.20万元，增加550.38万元，增长63.71%，增减变动原因是：人员工资的增加及州本级财政加大教师培训资金投入。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 863.82万元，决算数1422.20万元，增加558.38万元，增长64.64%，增减变动原因是：人员工资的增加及州本级财政加大教师培训资金投入；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。
2015年度年初预算支出数863.82万元，支出决算数1422.20万元，增加558.38万元，增长64.64%，增减变动原因是：人员工资的增加及州本级财政加大教师培训资金投入；其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 863.82 万元，决算数1422.20万元，增加558.35万元，增长64.64%，增减变动原因是：人员工资的增加及州本级财政加大教师培训资金投入 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数17.90万元，支出决算数24.75万元，增加6.85万元，增长38.27%，增减变动原因是：2015年燃油价格上涨，驻村工作队配置公车一辆。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出14万元，决算数22.85万元，增加8.85万元，增长63.21%，增减变动原因是：2015年燃油价格上涨，驻村工作队配置公车一辆。公务接待费预算支出3.90万元，决算数1.90万元，减少2.0万元，下降51.28%，增减变动原因是：加强公务接待的管理，降低接待标准。会议费预算1.0万元，决算相比预算增加2.10万元，增长110%，增减变动原因是：2015年自治区教育厅加大地州教育部门督查力度。培训费预算0万元，决算相比预算增加59.45万元，增长100%，增减变动原因是：财务人员年初预算未做培训费支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年度州教育局机关运行经费支出153万元，比上年增加66.38万元，增长76.63%，主要原因是购置办公设备。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计764.52万元，其中：流动资产423.07万元，固定资产341.44万元，其中：房屋2065.06（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值191.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值149.58万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，教育局单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算89.57万元，项目支出预算89.57万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
项目1.双语教育、继续级教育经费项目
2015年财政下达双语经费预算和双语大赛经费为59.57万元。一年中，州教育局根据财政下达的专项经费，严格管理资金使用情况，开展相关的双语教育工作，基本实现了2015年博州双语教育的工作任务，进一步提高了双语教师的整体素质和教学能力，促使我州双语教育教学质量稳步提高，在运用专项资金开展双语教育工作的过程中，严格按照财物制度开展工作，本着专款专用，做到节约高效的原则使用经费，发挥最大效益,达到了预期目标，绩效评价好。
项目2.中小学体育运动专项经费项目
自2007年开始自治州人民政府已将我州中小学体育活动专项经费12万元纳入州财政年度预算，主要用于开展各类体育比赛活动，组织中小学生体育代表团参加自治区级各项体育比赛，有效的推动了我州学校体育工作，提高了学生体质健康水平，促进青少年学生的全面发展。充分发挥了专项资金的使用效益，达到了预期目标，绩效评价好。
项目3.优秀贫困大学生资助金专项资金项目
优秀贫困大学生资助专项资金实际拨付18万元，专项资金全部用于优秀贫困大学生的资助，充分发挥了专项资金的使用效益，达到了预期目标，绩效评价好。
其他有关说明内容：
无有关说明内容。
（四）政府采购情况
2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购11.18万元，其中：政府采购货物支出18.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
205（类）01（款）01（项）：指的是教育支出的教育管理事务的行政运行
205（类）01（款）99（项）：指的是教育支出的教育管理事务的其他教育管理事务支出
205（类）02（款）02（项）：指的是教育支出的普通教育的小学教育
205（类）02（款）04（项）：指的是教育支出的普通教育的高中教育
205（类）02（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出
205（类）08（款）01（项）：反映的教师进修及师资培训支出
205（类）99（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出
215（类）06（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出
229（类）99（款）01（项）：指的是其他支出的其他支出的其他支出。
新公网安备 65270102000008号
