2015年博州科学技术局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：（1）.贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律、法规；拟订自治州科技工作的具体规定、办法和实施意见。

（2）.拟订全州科技发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区在自治州实施的重大科技项目。

（3）.拟订推进全州科技体制改革的措施、办法，指导、协调自治州各有关部门和各县市的科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全州科技创新能力。

（4.）负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

（5.） 负责全州科技示范与科技创先活动，根据自治州科教兴博领导小组的部署，负责县市党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

（6）. 协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

（7.） 负责管理科技外事工作，组织协调自治州的国际、国内科技合作与交流活动。

（8.）牵头负责全州科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

（9）.负责自治州技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导自治州民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责自治州科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

（10）.指导、协调各县市、各部门的科技管理、“科技兴博”和“科技兴县（市）”等工作，推动行业科技进步。

（11）.承办自治州人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置：博州科学技术局正县级单位,设2个内设机构，分别是办公室、科技管理科。

（三）人员情况：博州科学技术局编制人数14人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，机关工勤事业编制2人。实有在职人数14人，其中：行政在职9人，事业在职5人。退休人员8人。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州科学技术局部门决算包括：博州科学技术局。

纳入博州科学技术局年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州科学技术局单位本级

 

第二部分 博州科学技术局2015年博州科学技术局年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

博州科学技术局年度收入514.38万元,与上年相比，增加23.47万元，增长5%，支出617.69万元,与上年相比，增加163.09万元，增长36%。增减变化主要原因是：2015年调整工资、津贴补贴、自治区项目增加。

 

二、部门收入情况说明

本年收入合计514.38万元，其中：财政拨款收入316.76万元，占62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入197.61万元，占38.42%。增减变化的主要原因是：2015年调整工资、津贴补贴、自治区项目增加。

。

三、部门支出情况说明

本年支出合计617.69万元，其中：基本支出209.90万元，占 33.98%；项目支出407.80万元，占66.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年调整工资、津贴补贴、自治区项目增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余109.11万元。与上年相比，减少103.32万元，降低51%。 其中财政拨款结转结余109.11万元。与上年相比，减少103.32万元，降低51%。增减变化的主要原因是：2015年调整工资、津贴补贴。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）博州科学技术局年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占62.5%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出1.5万元，占37.5%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州科技局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置博州0万元，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费等支出等。博州科技局年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.5万元。具体是：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出 1.5万元。2015年共接待国内来访团组8个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

博州科学技术局年度年初预算收入数317万元，收入决算数514.38万元，增加197.38万元，增长38.37%，增减变动原因是：2015年调整工资、津贴补贴、自治区项目增加。

其中：博州科学技术局年度一般公共预算财政拨款预算收入 316.76万元，决算数316.76万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无；博州科学技术局年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

博州科学技术局年度年初预算支出数316.76万元，支出决算数617.69万元，增加300.93万元，增长48.72%，增减变动原因是：2015年调整工资、津贴补贴、自治区项目增加。 其中：博州科学技术局年度一般公共预算财政拨款预算支出316.76万元，决算数321.88万元，增加5.12万元，增长1.59%，增减变动原因是：调整工资 ；博州科学技术局年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

博州科学技术局年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4万元，支出决算数4万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元，决算数2.5万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是严格按照预算执行：无。公务接待费预算支出1.5万元，决算数1.5万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：严格按照预算执行。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州科学技术局机关运行经费支出207.55万元，比上年增加44.35万元，增长21.37%，主要原因是调整工资。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至博州科学技术局年12月31日，资产总计322.57万元，其中：流动资产98.42万元，固定资产224.15万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值78.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值95.92万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博州科学技术局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：指：行政运行、206（类）01（款）99（项）：指：其他科学技术管理事务、206（类）02（款）03（项）：指：自然科学基金、206（类）04（款）02（项）：指：应用技术研究与开发、206（类）04（款）04（项）：指：科技成果转化与扩散、206（类）07（款）02（项）：指：科普活动、206（类）08（款）01（项）：指：国际交流与合作、229（类）99（款）01（项）：指：其他支出。