2015年博州科技开发中心部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：负责协助科技主管部门管理科技工作；负责技术引进、交流、咨询、评估等工作；负责科技培训工作；承担国家、自治区及州本级科技计划项目；协助科技主管部门开展自治州技术市场的管理工作。

（二）机构设置：博州科技开发中心相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于博州科学技术局管理。

（三）人员情况：博州科技开发中心列全额事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名，正科级2名），2017年在职职工人数7人，退休3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州科技开发中心部门决算包括：博州博州科技开发中心部门本级决算。

纳入博州科技开发中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州科技开发中心本级
…

 

第二部分 博州科技开发中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州科技开发中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入203.98万元,与上年相比，增加128.02万元，增长168.54%，支出139.01万元,与上年相比，减少36.2万元，降低35.21%。增减变化主要原因是：收到自治区项目资金、调工资

二、部门收入情况说明

本年收入合计203.98万元，其中：财政拨款收入86.86万元，占42.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入117.12万元，占57.42%。增减变化的主要原因是：其他收入增加，收到自治区项目资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计139.01万元，其中：基本支出90.94万元，占65.42%；项目支出48.08万元，占34.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：执行自治区项目。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余69.04万元。与上年相比，增加64.97万元，增长159.63%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2015年底收到自治区项目资金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是同比持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占85.72%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是与上年一致；公务接待费支出0.2万元，占14.28%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州科技开发中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、过路过桥费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.2万元。具体是：国内公务接待支出0.2万元，主要是，接待企业来人等。博州科技开发中心国内公务接待3批次，24人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无安排会议。

（三）培训费支出决算0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100%，增加原因是会计人员参加继续再教育。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数86.86万元，收入决算数203.98万元，增加117.12万元，增长134.84%，增减变动原因是：收到自治区项目资金。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入86.86万元，决算数86.86万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：与预算一致；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算。

2015年度年初预算支出数86.86万元，支出决算数139.01万元，增加52.15万元，增长60.04%，增减变动原因是执行自治区项目。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出86.86万元，决算数86.86万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：与预算一致；2017年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.4万元，支出决算数1.4万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：与预算一致。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无安排此项预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1.2万元，决算数1.2万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：与预算一致。公务接待费预算支出0.2万元，决算数0.2万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：与预算一致。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算。培训费预算0.05万元，决算相比预算0万元，增长0%，增减变动原因是：与预算相同。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州科技开发中心为事业单位无机关运行经费，日常公用经费支出90.94万元，比上年减少2.7万元，下降2.896%，主要原因是日常公用经费减少为人员减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计133.29万元，其中：流动资产96.73万元，固定资产36.57万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.59万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算万元。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）01（项）机构运行支出、206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出、206（类）07（款）02（项）科普活动、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。